Relatório de Apuração do Crédito na Exclusão do ICMS ST Retido da Base de PIS/COFINS

Gerar o Relatório de Apuração do Crédito na Exclusão do ICMS ST Retido da Base de PIS/COFINS, fazendo os mesmos cálculos que são feitos nas vendas realizadas após a ativação do parâmetro  "Subtrair Valor de ICMS Retido ou ICMS Retido a Recolher da Ultima NF de Compra da Base de Pis e Cofins" para as vendas já realizadas retroativamente em um determinado período a ser informado pelo usuário.

Este conteúdo é direcionado a todos que realizarem a ativação do relatório.

Foi desenvolvido um programa específico, onde o mesmo foi criado como Inativo. Para utilizá-lo:

1-Acessar o módulo LinxDMS com usuário ADMIN.

-Em Configurações > Cadastros > Menu/Usuários > Manutenção de Menus em Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos habilitar a opção Apur.Créd.Exc.ICMSST Ret Base PIS/COFINS .

-Em Menu/Usuários habilitar a mesma opção para o usuário que poderá acessar o relatório.

2-O programa vai basear quando o parâmetro abaixo estiver marcado. Em  LinxDMS > Configurações > Manutenção Empresas e Revendas,

aba Parâmetros > PIS/COFINS/CSLL/INSSQN Retido/ISS.

3-Em Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos acessar a opção Apur.Créd.Exc.ICMSST Ret Base PIS/COFINS, selecione os filtros existentes na tela .

 Serão selecionadas todas as notas fiscais de saída atendendo os filtros informados e notas que tenham:

   - o campo valor ICMS Retido > 0 

   - e a empresa/revenda esteja com o parâmetro "Empresas/Revendas - aba: Parâmetros - sub-aba: PIS/COFINS/CSLL/ISSQN - campo: "Subtrair Valor de ICMS Retido ou ICMS Retido a Recolher da Ultima NF de Compra da Base de Pis e Cofins".

Para cada nota fiscal de venda, irá buscar a última nota fiscal de compra para o item da venda buscando o valor de ICMS Retido e ICMS A Recolher deduzindo da base de PIS/COFINS. Será feito o recálculo do PIS/COFINS baseado nesta base deduzindo o valor de ICMS Retido/A recolher e demonstrado no relatório os valores de Crédito PIS/COFINS.

No relatório serão apresentados os dados da Venda e dados da compra identificando:

- ICMS ST Retido Compra

- ICMS ST a Recolher Compra

- Base PIS/COFINS Venda e Compra

- Valor PIS/COFINS Venda e Compra

- Base PIS/COFINS sem ICMS (base de PIS/COFINS na venda abatendo o ICMS ST Retido)

- Valor PIS/COFINS sem ICMS (valor do PIS/COFINS na venda calculado sobre a base sem o ICMS ST Retido)

- Valor do Crédito (Valor do PIS/COFINS na venda menos o Valor do PIS/COFINS sem o ICMS ST Retido).

Totalizando os valores ao final do relatório.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.