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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→  65028 - Criada nova coluna COD_STAT na tabela PDV_VD_NFCE (PostgreSQL);

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Ajustes e Melhorias

→ 64031 - Ajuste realizado na procedure P_SALVAR_DEMANDA para realizar tratamento e validação e não salvar itens que não tiverem registro na EST_PROD_CPL da filial em específico;

→ 64545 - Melhoria realizada com a criação da procedure P_EXCL_GERA_PDV_MAPA_RESUMO para exclusão/geração do mapa resumo;

→ 64859 - Realizado ajuste nas funções 'UFD_RC_ADM_CARTAO_VENDA_DEBITO' e 'UFD_RC_ADM_CARTAO_VENDA_DEBITO_PARC' do SQL Server, responsáveis pela consulta da tela 'Receber - Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber', ajustado o critério para considerar a data da venda no fechamento de cartão;

→ 64974 - Ajuste realizado na view V_EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO;

→ 65137 - Ajuste realizado na lógica para considerar o cartão de fidelidade apenas quando informado na venda (PDV). Vendas sem cartão passam a ser exibidas normalmente, sem forçar vínculo com o cadastro do cliente, evitando exclusões indevidas e garantindo que o relatório apresente todas as vendas;

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Ajustes e Melhorias

→ 64561 - Melhoria realizada na função que mostra os detalhes dos pedidos pendentes. Agora, o sistema só carrega a lista depois que todos os dados estão prontos, evitando que apareçam informações incompletas. Também organizamos o código para ficar mais fácil de entender e manter. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas fiscais > Liberação de entrada de nota fiscal de entrada com divergência;

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Ajustes e Melhorias

→ 65100 - Realizado ajuste no botão "Corrigir Consolidacao (PDV_CONSOLID)" do módulo Confere Eventos PDV, para recalcular o valor líquido com base nas vendas válidas e dedução correta de itens tributáveis (tipo_imposto = 1) dos produtos de tipo 10 e 11, garantindo consistência entre o detalhamento das vendas e o fechamento diário. Ajuste também realizado na função de conexão com o PostgreSQL para realizar tentativa de conexão com duas strings alternativas (senha entre chaves e senha padrão), garantindo maior compatibilidade com o driver ODBC. Implementado tratamento de erro centralizado, com mensagens específicas para falha de autenticação, indisponibilidade do servidor e banco inexistente;

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Inovações e Implementações

→ 61245 - A Integração Scanntech atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra. 

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 64545 * - Realizados ajustes e melhorias na rotina de exclusão/geração de mapa resumo pela tela 'Estoque - Consulta lançamento de mapa resumo': Processamento migrado para procedure P_EXCL_GERA_PDV_MAPA_RESUMO no banco de dados, afim de melhorar a performance; Adicionado indicador visual de progresso durante a execução; Implementado bloqueio de tela para evitar interações indevidas durante o processamento; Adicionada validação com mensagem informativa quando há registros bloqueados: "A operação não pode ser realizada porque existem registros com bloqueio fiscal e/ou contábil.". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Mapa resumo > Consulta > Por período;

→ 65287 - Melhoria realizada com a opção para não exibir informações sobre cupons na Nota Fiscal. Ao escolher essa configuração, o campo 'Observações' ficará vazio, sem referências ou detalhamento de cupons, conforme solicitado pelo cliente. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Cadastro Especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa", aba "Gestão";

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Ajustes e Melhorias

→ 65028 - Ajuste realizado no Mapper para buscar a nova coluna COD_STAT na tabela PDV_VD_NFCE  no banco PostgreSQL. Realizado ajuste também no script de insert para gravar corretamente o valor de COD_STAT no SQL Server durante a consolidação;

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Ajustes e Melhorias

→ 63223 - Ajuste realizado na devolução de vendas do dia anterior. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 63755 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Emissão livre' para eliminar inconsistências decorrentes de conversão e formatação numérica inadequadas no campo de valor líquido do item/produto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Emissão Livre;

→ 64513 - Ajuste realizado no filtro de busca "Por data de alteração de preços" na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos'. Foi adicionada a opção "Ignorar vínculo com tabloide", que permite ao usuário escolher se deseja considerar ou não os tabloides promocionais na pesquisa. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

→ 64983 - Ajuste realizado na tela de manutenção de NFe de saída 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saidas' para exibir corretamente a mensagem de nota cancelada, aplicável às notas não validadas na SEFAZ, porém canceladas no sistema. Caminho: Gestão > Manutenção Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção;

→ 64983 - Melhoria realizada na rotina de Inutilização de Notas Fiscais não validadas pela SEFAZ pela tela 'Estoque - Inutilização de NF-e', agora a validação de notas emitidas passa a considerar como emitidas apenas aquelas validadas na SEFAZ. Notas não validadas, desde que canceladas na aplicação, passam a permitir a inutilização. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Nota Fiscal > Inutilização de numeração de notas fiscais > Cadastrar;

→ 65097 -  Ajuste realizado na tela de digitação 'Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)' para que a descrição dos produtos sejam carregadas corretamente, considerando as novas colunas criadas para atender à reforma tributária (IBS/CBS). Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada;

→ 65282 - Realizado ajustes na aplicação referente a validações do código de tributação IBS/CBS quando não haviam produtos na grade, e para preencher os campos 'Cd Trib IBS/CBS', 'CST Trib IBS/CBS' e 'Classif Trib IBS/CBS' no lançamento do produto na grade antes de digitar os valores. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada, tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)";

→ 65308 - Foi ajustado o processo de geração dos impostos IBS e CBS nas devoluções de notas fiscais de saída. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, botão 'Devolução';

→ 65317 - Melhoria realizada com a adição da mensagem "Consulta ultrapassa o limite máximo suportado pelo sistema. Redefina os filtros.", com o objetivo de informar ao usuário que a consulta excedeu o limite suportado para geração do cubo, que é de 750 mil registros. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Consulta > Fechamento de estoque em filiais > Por mês fechado, tela "Estoque - Consulta de fechamento de estoque de produtos em filiais";

→ 65320 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a validação apenas pelo parâmetro por filial "HABILITAR_REFORMA_TRIBUTARIA". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota fiscal > De devolução por requisição;

→ 65349 - Realizado tratamento de linhas do grid em notas de devolução com item único. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 65368 - Realizado ajuste referente a validação de IBS/CBS na entrada manual de XML e na rotina de busca da movimentação da operação para capturar a tabela do IBS/CBS quando houver. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada, botão 'IMPORTAR';

→ 65402 - Ajuste realizado para efetivar a entrada normalmente com os dados de IBS/CBS conforme o XML do fornecedor. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada, botão 'IMPORTAR';

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Ajustes e Melhorias

→ 63223 - Ajuste realizado na devolução de vendas do dia anterior. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa;

→ 64420 - Realizado ajuste na consulta de valores de NCC na tela 'PDV - Fechamento de caixa', para retornar corretamente os valores de abatimento no fechamento de caixa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa;

→ 64602 - Realizado ajustes na rotina de alteração de status da duplicata do retorno SICREDI, a tela 'Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec' foi ajustada para garantir que o status da duplicata seja zerado apenas em situações específicas. O status da duplicata será definido como 0 quando o status atual não for 3 nem 4, ou quando houver retorno de banco com código 2; Caso o status atual seja 3 ou 4 e não exista retorno de banco igual a 2, o status original da duplicata será mantido, evitando alteração indevida de status válidos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec;

→ 64781 - Ajuste realizado no relatório 'Estoque - Consulta valores de doação' para retornar apenas cupons ativos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Consulta dados de doação > De valores de doação;

→ 64856 - Realizado ajuste para identificar corretamente as administradoras de cartão de crédito da modalidade "9 - TRILHO VOUCHER", através do botão "Iniciar pesquisa para identificação operadora" da tela 'Estoque - Analise e correção de vendas de cartão não identificado'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Conciliação de vendas em cartões > Tratamento de vendas em cartão não identificado;

→ 64859 - Realizado ajuste nas funções 'UFD_RC_ADM_CARTAO_VENDA_DEBITO' e 'UFD_RC_ADM_CARTAO_VENDA_DEBITO_PARC' do SQL Server, responsáveis pela consulta da tela 'Receber - Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber', ajustado o critério para considerar a data da venda no fechamento de cartão. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento;

→ 64917 - Ajuste realizado na rotina de emissão de NF-e de fechamento de convênio para retornar corretamente a observação configurada para a natureza de movimentação. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, na aba "Fech. realizados" > Botão direito "Emitir nota fiscal";

→ 64953 - Realizado ajuste na função que valida divergências no bloqueio do movimento de caixa na tela 'PDV - Verificação leitura Z com as vendas importadas das filiais', com isso foi corrigido erro que não estava permitindo o bloqueio de movimento de caixa devido a falsas divergências. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importados > Sintético;

→ 64956 - Realizado ajuste na aplicação referente ao parâmetro da função para gravação de cartão de crédito. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Alteração de Forma de Pagamento;

→ 65147 - Realizado ajustes na função Pesquisar(), com o objetivo de garantir a correta validação e exibição das cores no grid, de acordo com as regras aplicáveis ao código de barras, com o ajuste realizado, a aplicação está respeitando corretamente os filtros definidos: Quando a duplicata não possui código de barras, ela é apresentada em branco no grid; Quando a duplicata possui código de barras inválido, ela é apresentada na cor azul no grid. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar";

→ 65287 - Melhoria realizada com a opção para não exibir informações sobre cupons na Nota Fiscal. Ao escolher essa configuração, o campo 'Observações' ficará vazio, sem referências ou detalhamento de cupons, conforme solicitado pelo cliente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios";

→ 65342 - Ajuste realizado na data limite para o bloqueio da emissão de NFe com os CFOPs 5929 e 5949, quando referenciando NFC-e, de 05/01/2026 para 04/05/2026, conforme disposto no Ajuste SINIEF 41/2025, na tela 'Convênios'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios";

→ 65769 - Realizado ajuste na conversão de datas na consulta SQL da função CarregaNotaFiscalEntradaSemContasPagar(). Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

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Ajustes e Melhorias

→ 64748 - Realizada criação de nova tag scalePrice (por enquanto valor fixo null, pois não está sendo utilizado), e ajuste para que valores null sejam sempre enviados ao iFood, conforme recomendação, todas tags devem ser enviadas na carga full;

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Ajustes e Melhorias

→ 64833 * - Realizado ajuste para permitir o envio de vários modelos EAN, sem que ocorram preenchimentos indevidos com zeros à esquerda em códigos EANs com menos de 13 dígitos;

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Ajustes e Melhorias

→ 64513 - Ajuste realizado no filtro de busca "Por data de alteração de preços" na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos'. Foi adicionada a opção "Ignorar vínculo com tabloide", que permite ao usuário escolher se deseja considerar ou não os tabloides promocionais na pesquisa. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão;

→ 64955 * - Realizado ajustes na aplicação na função Pesquisar() referente ao retorno da numeração de cupons. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v. > Consultas > Numeração e valores de cupons;

→ 65394 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Diagnóstico do cadastro de produto para o PDV' com a inclusão da opção 'Cadastro de IBS/CBS na filial - OK'. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Diagnóstico do cadastro de produto > Individual;

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Ajustes e Melhorias

→ 58926 - Realizado ajuste no processo de entrada de notas fiscais do NF-Server para gravar corretamente as parcelas de duplicatas (coluna PARC, na tabela PG_CRED_EST_NF_ENT);

→ 64806 - Realizado ajuste na aplicação para retornar o erro "NOTA_VALOR_DIVERGENTE_TOTAL_OUTROS" no Gestão Web, quando identificado o erro "NOTA_VALOR_DIVERGENTE_TOTAL_FECOP_ST";

→ 65017 - Realizado ajuste na aplicação para pedidos iFood quando possuir 2 pagamentos duplicatas e gerar as respectivas contas a receber, ou seja, percorrer essas duplicatas e gerar corretamente a quantidade de contas a receber;

→ 65025 - Realizado ajustes na aplicação, com a inclusão de validação para somar o FecopRet no cabeçalho da NF quando for venda e não somar em devoluções e, para puxar o imposto do XML das notas de entrada;

→ 65081 - Melhoria realizada a fim de adequar as validações, garantindo que as NFs complementares de ICMS ST possam dar entrada no sistema corretamente, independentemente da apresentação de quantidade e valores nos itens, sem ocorrência de erros;

→ 65258 - Realizado ajuste na aplicação para buscar da configuração os dados de IBS/CBS quando não encontrar a referência da entrada;

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Inovações e Implementações

→ 61245 * - A Integração Scanntech atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra. 

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

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→ 61245 - A Integração Scanntech atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra. 

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

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→ 61245 * - A Integração Scanntech atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra. 

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

Ajustes e Melhorias

→ 63859 - Realizado ajuste ao consumir o webservice do orçamento, com objetivo de validar corretamente o valor de timeout configurado no parâmetro por filial WEB_SERVICE_ORCAMENTO_TIMEOUT;

→ 64113 - Realizado ajuste na aplicação referente da rotina quando o produto kit possui mais de um produto e possui Valor desconto do item diferente de zero;

→ 64443 - Realizado ajuste para finalizar vendas do concentrador PBM após transmissão da NFC-e, com o objetivo de finalizar as vendas ou cancelar na sua totalidade;

→ 64673 - Realizado ajuste para garantir que os arquivos necessários sejam carregados corretamente, evitando problemas de falta de memória;

→ 64674 - Realizado ajuste para garantir que, ao validar o arquivo de configurações (pdv.xml), o sistema utilize o backup correto. Isso assegura que as configurações sejam carregadas corretamente e que a aplicação abra sem problemas;

→ 64702 - Realizada melhoria no sistema para que as vendas feitas por PIX sejam finalizadas de forma mais rápida;

→ 64779 - Realizado ajuste para buscar corretamente a administradora de cartão do e-Commerce Pix e classificar corretamente o pagamento;

→ 65028 * - Realizado ajuste para gravar corretamente o valor de COD_STAT na tabela PDV_VD_NFCE em casos de Autorização, Contingência, Inutilização e Cancelamento;

→ 65031 - Realizado ajuste na rotina de captura de senha no pinpad;

→ 65139 - Ajuste realizado na geração da tag de cartão no envio de NFC-e quando há pagamento Pix Scope e parâmetro ENVIAR_TAG_CARD_PIX_XML_SEFAZ habilitado;

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Ajustes e Melhorias

→ 64439 - Ajuste realizado para que o valor dos produtos nos pedidos PharmaLink seja sempre o mesmo utilizado na geração do pedido, evitando informações desatualizadas e garantindo mais precisão para você;

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Ajustes e Melhorias

→ 64822 - Melhoria realizada com a implementação na regra na rotina de importação de arquivos para desconsiderar a validação de preço de oferta superior ao valor da tabela em canais de venda distintos de 'Exclusivo Balcão (PDV/Orçamento)';

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Ajustes e Melhorias

→ 64728 - Realizados ajustes para garantir que o envio das informações do arquivo IQVIA seja mais correto e confiável. Agora, não haverá mais clientes duplicados, as informações só serão enviadas quando realmente existirem, e os dados de estoque e produtos vão considerar todas as movimentações, mesmo aquelas sem nota fiscal, desde que estejam ativas. Isso traz mais precisão e segurança para o seu controle;

→ 64746 - Ajuste realizado na geração do arquivo IQVIA via API;

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Ajustes e Melhorias

→ 65089 - Ajuste realizado no XML conforme o Schema na geração da Movimentação AVISA. Caso sejam identificadas divergências (como unidade de medida incorreta), a aplicação exibirá mensagem de erro e impedirá a continuidade até que os ajustes sejam realizados. Essa melhoria garante conformidade com as regras da ANVISA e evita rejeições no envio;

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Ajustes e Melhorias

→ 62388 - Realizado ajuste na aplicação, com a inclusão da versão do layout (020) para o ano de 2026;

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Inovações e Implementações

→ 61245 - A Integração Scanntech atua como um hub de descontos que conecta indústria e farmácia, viabilizando campanhas promocionais subsidiadas e baseadas em dados reais. Com isso, a farmácia aumenta vendas e competitividade, enquanto o cliente final tem acesso a preços mais atrativos e uma melhor experiência de compra. 

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Scanntech

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Ajustes e Melhorias

→ 64291 - Foi realizado ajuste na rotina onde faz a gravação automática de manipulados, com o objetivo de gravar corretamente o número do serviço na est_prod;

→ 64405 - Realizado ajuste na aplicação na rotina onde faz a busca de cliente no televendas;

→ 64596 - Realizado ajuste na aplicação na rotina onde faz a busca de entregadores por pedidos, para otimizar o retorno dos pedidos;

→ 64724 - Realizada melhoria no processo de preenchimento de dados de cartão POS, com o objetivo de selecionar, buscar e gravar corretamente os dados do cartão;

→ 65170 - Ajuste realizado para que seja possível identificar o produto que representa a taxa de entrega, a integração não faz mais várias verificações como antes. Em vez disso, ela busca diretamente pelo parâmetro configurado chamado Nfse_Taxa_Entrega, que já indica qual é o produto correto. A regra de valor mínimo continua sendo aplicada normalmente, pois já é validada em outro momento do sistema;

→ 65336 - Melhoria realizada no processo de "Lançar informações de entrega/finalizar" pedido no Televendas Logística, na consulta da tela 'Transação em Cartão' para mostrar apenas administradoras ativas no processo de lançar recebimento em cartão pelo atalho F6. Agora administradoras inativas não serão exibidas para lançamento;

→ 65370 - Ajuste realizado nos pedidos com origem “MANIPULADO”, a taxa de entrega passa a utilizar o produto configurado no parâmetro Nfse_Taxa_Entrega, garantindo que o produto correto seja considerado no pedido