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Descrição

Como realizar a geração da nota de perdas em estoque - tela Vencidos/deteriorados, no módulo Estoque?

Solução

Para realizar a geração da nota de perdas em estoque - tela Vencidos/deteriorados, realize os passos a seguir:

Importante: a nota fiscal será gerada com finalidade de emissão código "6=Nota de débito" e tipo de Nota de Débito código "07=Perda em estoque", seguindo as exigências fiscais definidas no Ajuste SINIEF 49/2025.

1. No módulo Estoque, acesse o menu Cadastro > Produtos > Balanço > Vencidos/deteriorados > Lançamento;

2. Ao abrir a tela 'Estoque - Informação dos produtos vencidos/deteriorados', pressione o botão F2 para habilitar a tela;

3. No campo 'Descrição do lote' insira a descrição referência para o lote que será gerado;

4. Nos campos 'Vlr. IBS Estornar' e 'Vlr. CBS Estornar' digite os valores com base proporcional da última entrada;

5. No campo 'Código', insira o código do produto;

6. Clique no ícone 'Disquete' ou pressione a tecla F2 para salvar o registro;

7. Será apresentada a mensagem 'Deseja salvar o registro atual', clique em 'Sim';

Farma > Linx Itec - Geração da Nota de Perdas - Como realizar a geração da nota de perdas em estoque - tela Vencidos/deteriorados > Informação produtos vencidos.png

6. No campo 'Lote', informe o código gerado anteriormente do lote correspondente ou realize a pesquisa pressionando o botão F6;

7. Para selecionar a natureza de operação cadastrada e o destinatário da nota fiscal, clique no botão 'Gerar pré-fatura';

8. Clique no botão 'Gerar' para concluir a geração da pré-fatura;

9. Será apresentada a mensagem 'Confirma a geração de pré-faturas dos produtos desse lote?, clique em 'Sim' para confirmar;

10. Será apresentada a mensagem com o número da pré-fatura gerada 'Pré-fatura nr XXXXXX gerada com sucesso', clique em 'OK';

Farma > Linx Itec - Geração da Nota de Perdas - Como realizar a geração da nota de perdas em estoque - tela Vencidos/deteriorados > Gerar pré fatura.png

9. Será necessário realizar o checkout da pré-fatura gerada acessando o menu Saídas > Transferência > Pré-faturas > Confirmação (CheckOut);

10. Para visualizar a nota fiscal gerada, acesse o menu NFe - Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE;

Observação: é possível importar um arquivo TXT com os produtos clicando no botão 'Importar', para visualizar o layout do arquivo e gerar o lote, clique no botão 'Visualizar Layout'.