- Acesse o Menu: Peças > Atendimento Balcão.
- Informe os filtros para localizar o cliente.
- A pesquisa pode ser realizada na Tela Principal através do Nome ou Telefone. Através do botão Filtrar será exibida uma Nova Tela com outros filtros (exemplo CPF / CNPJ) para localizar o Cliente.
- Localize o cliente preenchendo a informação na tela de atendimento. Em seguida clique no botão "Pesquisar".
- Após localizar o cliente selecione o botão "Atendimento" conforme figura abaixo:
- Após selecionar a opção Atendimento será apresentada a tela abaixo, onde iremos iniciar o Atendimento através do botão Novo:
- Para Inserir o item podemos utilizar o Código e/ou Descrição.
- Após informar os dados selecione a opção Procurar , posicione sobre o item desejado, e em seguida utilize o botão Selecionar:
Após Selecionar será apresentada a tela abaixo para definir a quantidade / desconto do Item. Informe os dados necessários então selecione o botão Salvar. 
Nesse momento o Item foi incluído no Atendimento, se desejar incluir novos itens deverá realizar os mesmos passos descritos nas etapas acima. 
Após a Digitação de todos os Itens, clique no botão Fechar: 
Será apresentada a tela abaixo. - Podemos definir se haverá desconto global;
- Selecionar a condição de pagamento;
- Comprometer os Itens;
- Podemos gerar Orçamento;
- Emitir o Romaneio das peças.
- Podemos fazer o desconto pelo percentual ou valor, assim que inserir o desconto basta clicar na Condição de Pagamento.
Condição de Pagamento:- Selecione a botão Cond. Pagamento para abrir a tela com as condições de pagamento disponíveis para esta operação:
Definindo a condição de pagamento:
- No exemplo abaixo iremos utilizar a condição Dinheiro/Espécie. Posicione sobre a Condição de Pagamento então utilize o botão Selecionar:
- Será apresentada a tela abaixo, teremos que selecionar o valor da venda e clicar em Salvar:
- Após ter selecionada a forma de pagamento é só clicar em Salvar:
Observação: O campo Diferença precisa estar zerado, ou seja, o Valor Total do Atendimento tem que ser igual ao Valor Total de Pagamento. - Alocar Itens do Atendimento
- Depois de selecionar os itens, para alocá-los no atendimento clique em Comprometer
- Emitir Romaneio
- Após alocar os itens, para emitir o romaneio de retirada das peças do estoque, selecione o botão Romaneio;
- A tela exibe informações sobre os itens, como: quantidade comprometida (alocada), tipo de romaneio (retirada ou devolução), além de campo observações. Para imprimir, clique no botão Imprimir:
O sistema fará a impressão do romaneio: 
- Encerramento do Atendimento:
- Para fazer o encerramento do atendimento, basta clicar em Confirmar;
- É possível definir clientes diferentes para emissão de NF-e e de Faturamento. Caso seja necessário, altere o cliente utilizando o código do cliente ou clique no botão Pesquisar (Lupa), em seguida clique em Salvar:
Em seguida o sistema traz a Mensagem de Itens enviado ao Frente de caixa: 
Procedimento concluído. |