Ajustes e Melhorias

→ 69377 - Realizado ajuste na consulta da função, corrigindo o retorno dos valores atendidos no relatório de auditoria de pedido eletrônico. Com o ajuste, a coluna 'Valor Atendido' passa a apresentar corretamente as informações do relatório. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Compra automática - Robô  > Ativação de compra, tela 'Compras - Ativação de compras automática (Robô)'

Ajustes e Melhorias

→ 69216 - Melhoria realizada com a implementação no filtro "Somente Grupos Ativos" na tela Estoque - Vínculo de Grupos de Tributação para Produtos, dentro da funcionalidade Sugerir Configuração de Tributação pelo NCM, permitindo que a sugestão de configurações de tributação considere apenas grupos de tributação ativos, desconsiderando grupos inativos quando o filtro estiver aplicado. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar Tributação > Produtos > Individual, tela 'Estoque - Vínculo de Grupos de Tributação para Produtos';

→ 69362 - Realizado ajuste na tela Cadastro de Alíquotas IBS/CBS, na aba Relação de Produtos para Exceção, adequando o processo de importação ao layout atual do sistema, com a remoção da coluna CD_MOV (Natureza de Movimentação) da leitura do arquivo, uma vez que ela não faz mais parte do layout de importação. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Cadastro de Alíquotas IBS/CBS, tela "Cadastro de Alíquotas IBS/CBS"

Ajustes e Melhorias

→ 69172 - Melhoria realizada com a implementação da pergunta "A Nota Fiscal de devolução foi gerada pelo destinatário da mercadoria?", onde a mesma será exibida apenas quando a devolução de mercadorias tiver como destinatário de origem uma pessoa jurídica. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saidas';

→ 69426 - Realizado ajuste na rotina de inserção manual de vendas da tela 'PDV - Lançamento de Vendas', garantindo que os campos CST e CFOP sejam preenchidos corretamente de acordo com a configuração tributária cadastrada para o produto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > PDV > Inserir > Individual, tela 'PDV - Lançamento de Vendas';

→ 69353 * - Realizado ajuste nos formulários PDV_RESUMO_FILIAL e PDV_RESUMO_VENDAS, incluindo uma nova coluna de RPS nos relatórios 'Vendas e Descontos por Período', gerado na tela 'PDV - Acompanhamento de Vendas e Descontos', e 'Consolidação de Vendas por Forma de Recebimento', gerado na tela 'PDV - Consolidação de Vendas por Forma de Recebimento'. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Geral, tela 'PDV - Acompanhamento de Vendas e Descontos' e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > De vendas por forma de recebimento > Analítico, tela 'PDV - Consolidação de Vendas por Forma de Recebimento';

→ 69339 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Simular Comissão de Vendedor', garantindo que o percentual de comissão seja considerado corretamente no cálculo do campo 'Valor Comissão', permitindo a exibição do valor calculado durante a simulação. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Comissão > Simular Comissão, tela 'Estoque - Simular Comissão de Vendedor';

→ 69682 - Realizado ajuste no processo de download de arquivo NFe através da tela 'Estoque - Consulta/Download do arquivo NFe de saida de mercadorias', evitando erro de sintaxe. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Saída;

Ajustes e Melhorias

→ 69230 - Melhoria realizada com a implementação da rotina AlteraStatusDevTotal(), que valida o valor líquido da devolução e atualiza o campo STS_DP da tabela PG_CRED para 1 (Liquidada) quando a operação estiver totalmente compensada, passando a identificar a duplicata como Liquidada Totalmente após a geração da devolução da duplicata na tela Contas a pagar - Alteração de duplicatas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata;

→ 69506 - Realizado ajuste na aplicação para permitir a exibição de valores superiores a um milhão nos campos, eliminando a limitação que comprometia a visualização correta das casas decimais (centavos). Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, tela 'Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber' e  Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Alteração de duplicatas > Vencimento, tela 'Alteração de Duplicatas Contas a Receber'.

Ajustes e Melhorias

→ 69435 - Realizado ajuste na consulta para incluir o retorno do status do produto, permitindo o envio dessa informação e a atualização correta do produto no iFood.

Ajustes e Melhorias

→ 68850 - Realizado ajuste no processo de importação de XML para que, ao identificar um arquivo fora dos padrões de importação, ele seja removido da pasta Recebidas e direcionado para a pasta ERROS, permitindo a validação do motivo da rejeição e evitando que o arquivo permaneça pendente/preso no processo de recebimento;

Ajustes e Melhorias

→ 69415 - Realizado ajuste na consulta da função, corrigindo a duplicidade de colunas retornadas pela consulta da tela 'Estoque - Consulta posição do estoque atual'.  Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Análises > De estoque em filiais (Atual), tela 'Estoque - Consulta posição do estoque atual';

Ajustes e Melhorias

→ 69573 - Realizado ajuste para o sistema criar corretamente os dados do destinatário (CNPJ Alfanumérico) no XML do Cupom Fiscal, para que o cupom seja autorizado pela SEFAZ.

Ajustes e Melhorias

→ 69318 - Realizado um ajuste no formulário de Rota por CEP para garantir que, ao salvar novas seleções de filiais, as seleções já cadastradas sejam mantidas corretamente. Caminho: Gestor > Módulo Televendas Gerenciamento > Rotas > Vincular CEP, tela 'Vincular CEP';

→ 69349 - Realizado ajuste na consulta da função MontaConsulta do formulário PDV_RESUMO_FILIAL, corrigindo a ambiguidade da coluna PERC_COMISSAO_SERVICO. Com o ajuste, a tela PDV- Acompanhamento de vendas e descontos - Televendas passa a gerar o relatório Vendas e descontos por período corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Televendas Gerenciamento > Consulta dinâmicas > Vendas e descontos - TeleVendas, na tela 'PDV- Acompanhamento de vendas e descontos - Televendas';

Ajustes e Melhorias

→ 69075 - Realizado ajuste na tela Estoque - Configurações de Filiais, na utilização do parâmetro PRODUTO_ENTREGA_INTEGRACAO para identificação do produto de taxa de entrega, garantindo o lançamento correto do código e do valor da taxa de entrega nos pedidos integrados do E-commerce. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filial, tela 'Estoque - Configurações de Filiais';