Inovações e Implementações

→  35251 - Implementada adequação no sistema emissor de NF-e à NT 2025.002, automatizando o cálculo e registro de impostos para operações com Crédito Presumido;

Ajustes e Melhorias

→ 35426 - Implementada adequação na rotina de emissão de NF-e de Devolução de Mercadorias (finNFe = 4) para atender ao novo padrão de referenciamento do documento fiscal de origem. As seguintes alterações foram realizadas:

• Descontinuação do referenciamento da NF-e de origem no cabeçalho da nota (grupo ide/NFref), que deixa de ser gerado para notas de devolução;
• Implementação do novo modelo de referenciamento por item, com a geração do grupo DFeReferenciado em cada item da NF-e;
• Para cada item devolvido, passam a ser informados a chave de acesso da NF-e de origem (det/DFeReferenciado/chaveAcesso) e o número do item correspondente na nota original (det/DFeReferenciado/nItem).

Com essa adequação, o sistema passa a gerar o XML das NF-e de devolução em conformidade com o novo layout exigido pela legislação fiscal;

→ 34855 / 34872 - Realizada a migração da emissão de NFS-e do plugin atual para o Fiscal Flow, com suporte nacional. Também foram implementados os novos grupos tributários IBS e CBS exigidos pela reforma tributária;

→ 35373 - Corrigido o erro 'rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens' que ocorria ao tentar gerar notas de devolução;

→ 35469 - Corrigida a mensagem de erro 'O campo CÓDIGO DA CIDADE deve conter somente números' que era retornada ao tentar realizar o cancelamento de uma venda NFC-e, permitindo a conclusão correta do processo;

→ 35185 - Realizado ajuste no processo de estorno de recebimentos para permitir ao usuário decidir se deseja enviar o cancelamento do evento ECONF à SEFAZ.
Durante o estorno, o sistema exibirá a mensagem: 'Enviar cancelamento do ECONF (evento de conciliação financeira)?', com as opções 'Sim' e 'Não'. Ao optar por 'Sim', após a conclusão do processo, será apresentada a confirmação: 'Recebimento estornado com sucesso. Evento ECONF cancelado.';

→ 35402 - Implementadas diversas melhorias no processo de recebimento das respostas da API de cobrança com QR Code, contemplando a leitura de novos campos, validação da assinatura digital, definição de regras para liberação do QR Code ao consumidor final e aprimoramentos no tratamento de falhas de validação, garantindo maior segurança e confiabilidade no processo;

→ 35279 - Realizado ajuste para que, quando o CFOP iniciar com 6, sejam consideradas as configurações da UF do destinatário. Caso contrário, serão consideradas as configurações da UF da filial;

→ 35307 - Realizado ajuste no cálculo de descontos em vendas ePharma para que, quando o percentual calculado resultar em 100%, o sistema reduza R$ 0,01 do valor do desconto, evitando que o valor final do item seja zerado;

→ 35457 - Corrigido o erro de violação de integridade 'SetPVDAVNumeroPAFNFCE' que ocorria ao tentar finalizar uma venda;

→ 35315 - Realizado ajuste para que o 'Relatório de Comissões Venda por Vendedor' seja gerado corretamente após a execução do 'UPD108 - Ajusta COMISSÃO', passando a considerar também as vendas realizadas pelo Vendas NF-e;

→ 35316 - Realizadas diversos ajustes nos processos executados pelo Instalador.exe;