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Diferencial de Alíquota em Nota Fiscal de Despesa

Produto	Linx DMS/BRAVOS
Menu	*Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas*
Data	06/09/2018
Autor	Leonardo Silva Guimaraes De Oliveira
Área	Suporte DMS

Esta página tem por finalidade instruir na configuração para cálculo do Diferencial de Alíquota em Notas Fiscais de Despesa.

Esta instrução se destina ao setor Fiscal Fiscal das Concessionárias

Como Proceder para Calcular o Diferencial de Alíquota, ao efetuar o Lançamento de uma nota fiscal de Despesa de um fornecedor Fora do Estado.

Na entrada de uma Nota Fiscal de despesa, existe a opção "Diferencial ICMS". Ao selecionar a opção, será apresentado o campo "Alíquota do ICMS interna - da UF da Revenda", preenchido com a alíquota de ICMS interna da UF da Concessionária.

Automotivo > Como efetuar para calcular o Diferencial de Alíquota em Nota Fiscal de Despesa > image2018-9-6_9-45-29.png

OBS: O sistema busca esta alíquota do campo "Alíquota de ICMS Interna" em Configuração > Cadastros > Estados.

Automotivo > Como efetuar para calcular o Diferencial de Alíquota em Nota Fiscal de Despesa > image2018-9-6_9-55-31.png

Ao incluir o item da nota, existe o campo "Aliq. ICMS interestadual" onde o sistema busca as alíquotas de ICMS Interestadual informado no cadastro do Estado do fornecedor e será calculado o valor do diferencial no campo "Dif. ICMS Reduzido".

Automotivo > Como efetuar para calcular o Diferencial de Alíquota em Nota Fiscal de Despesa > image2018-9-6_10-2-19.png

OBS: Para que este diferencial seja gerado no SPED ICMS/IPI, na aba "Dados Gerais / Tipos registros" existe o quadro dos diferenciais, onde possui a aba "C197 - N.F diferença de ICMS Reduzido"

Automotivo > Como efetuar para calcular o Diferencial de Alíquota em Nota Fiscal de Despesa > image2018-9-6_10-7-35.png Basta selecionar a opção "Gerar Registros do bloco C197 para N.F de Entrada despesas com Diferença de ICMS reduzido" e informar o código de acordo com a tabela 5.3 e uma observação padrão.