Essa nova funcionalidade estará disponível a partir da versão 2.6.0.0.

Essa funcionalidade tem como objetivo disponibilizar as alterações do leiaute e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – EFD-Contribuições, do Anexo Único do ADE Cofins/RFB nº 20, de 14 de março de 2012.

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES:

Inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins.


Figura 01 - Alteração da NDE EFD Contribuições 001_2018


A nova funcionalidade estará presente em algumas telas como será descrito abaixo:

Menu Filial

No Linx Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.


Figura 02 - Configurações Filiais


Escrituração Fiscal

Através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do arquivo EFD PIS/COFINS na opção "Permitir ajustes na base de cálculo (interrogação)"


Figura 03 - Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS)


A marcação desta opção determina que as alterações do Bloco M serão aplicada no arquivo da EFD Contribuições, ou seja, sem a marcação deste parâmetro, o arquivo será gerado da mesma forma que já ocorria antes destas alterações.

Ao  clicar no botão (interrogação), o Linx Big exibirá a seguinte mensagem ao usuário:

Quando este parâmetro é marcado o Linx Big exibe uma tela durante a geração do arquivo para inclusão de ajustes que serão escriturados nos Registros M215 e M615.


Essa funcionalidade não poderá ser acessada pelas filiais optantes pelo Simples Nacional.


Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS

Vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Geração do Arquivo EFD PIS/Cofins.


Figura 04 - Confirmação


Selecione  e seguirá para a seguinte tela.


Figura 05 - Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS


Selecione a opção  e aparecerá a seguinte tela: 


Figura 06 - Ajustes da Base de Cálculo


Preencha os campos necessários e  clique em  aparecerá a (Figura 07) novamente e ao selecionar a opção aparecerá a mensagem conforme (Figura 06). 


Figura 07 - Ajustes de Valores de Créditos e Contribuição do PIS e COFINS

Menu Fiscal

Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.


Figura 08 - Menu Fiscal


Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/Cofins) conforme a (Figura 03).

Caso seja optante pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte mensagem:


Figura 09 - Alerta 


Após realizar a geração do arquivo, será possível consultar os registros através desse menu.

A tela seguinte terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.


Figura 10 - Ajustes da Base de Cálculo


Ao selecionar o botão  irá para a seguinte tela:


Figura 11 - Ajustes da Base de Cálculo