Ajustes e Melhorias

→ 70923 - Ajuste realizado no script EST_NFE_CARTA_CORRECAO_EST_NF_SAI NR_CARTA, para que a gravação da Carta de Correção seja realizada corretamente. Esse ajuste reflete no módulo Estoque;

→ 71159 - Ajuste realizado no script P_PDV_VD_IT_COMIS_RECALC_REGRESSAO que otimiza a filtragem de informações e padroniza as rotinas internas, garantindo maior desempenho na busca de registros e mantendo a consistência dos processos operacionais;

Ajustes e Melhorias

→ 69969 *- Melhoria realizada com a otimização de desempenho na importação de arquivos de limitadores de estoque de produtos na tela Compras - Manutenções de estoque financiado / faceamento / limitador. O processamento foi ajustado para rodar direto no banco de dados, o que reduziu bastante o tempo de espera e deixou a importação bem mais rápida em arquivos com grande volume de dados. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Sugerida pelo comprador/baseado nas vendas;

→ 70606 - Realizado o ajuste a seleção do código de barras (EAN) na tela "Compras - Impressão de pedidos" para voltar a respeitar a marcação "Não usar em exportação". O código desmarcado passa a ter prioridade na impressão. Se todos os EANs estiverem marcados, o sistema aplica as regras de desempate e imprime um código válido. Corrigida também a falha na exportação em CSV da mesma tela. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote;

→ 70964 - Ajuste realizado na consulta para evitar travamentos quando existem produtos duplicados. As quantidades dos produtos repetidos passam a ser somadas e apresentadas corretamente em uma única linha. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Consulta > Análises > Análise Falteiro, tela 'Compras - Análise Falteiro';

Ajustes e Melhorias

→ 70156 *- Realizado ajuste na aplicação para consolidar as colunas COD_BIN e ULTIMOS_4_DIGITOS da PDV_VD_TEF, com ajuste no mapper, alteração no model Cartao.java e ajuste no script de insert na PDV_VD_TEF do SQL Server;

Ajustes e Melhorias

→ 69953 - Ajuste realizado no cadastro de clientes para o preenchimento do campo de telefone. A atualização adequa a validação dos dados para permitir a inclusão de um número por campo e garantir a quantidade correta de dígitos, assegurando a padronização e a qualidade das informações cadastradas. Caminho: Gestão > Módulo Convênio > Cadastro > Clientes > A prazo;

Ajustes e Melhorias

→ 66807 - Realizado ajuste na opção de Analisar tributação deste produto com o cadastro, para considerar o desconto do item e gerando o valor correto na base de ICMS em relação à nota de origem. Também foi implementado um bloqueio de segurança nas opções "Analisar tributação deste produto com o cadastro" e "Analisar tributação deste todos os produto com o cadastro" com mensagem informativa nas notas de devolução de compra, impedindo que os impostos sejam recalculados e alterem indevidamente os valores trazidos da entrada. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção CTRL+M;

→ 69953 - Ajuste realizado no cadastro de clientes para o preenchimento do campo de telefone. A atualização adequa a validação dos dados para permitir a inclusão de um número por campo e garantir a quantidade correta de dígitos, assegurando a padronização e a qualidade das informações cadastradas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Clientes > Cadastro > A prazo;

→ 70256 - Melhoria realizada ao cadastrar duas ou mais notas fiscais seguidas com o mesmo produto. Agora, o sistema limpa e encerra corretamente a digitação da primeira nota, permitindo lançar a segunda sem travamentos ou falhas no grid. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por TXT ou XML (Danfe); 

→ 70449 - Ajuste realizado no processo de importação de arquivos da Farmácia Popular. A atualização passa a identificar automaticamente arquivos que possuam inconformidades de formato e sinaliza o usuário, garantindo a estabilidade do sistema e evitando o encerramento inesperado da aplicação durante o processamento. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Farmácia popular;

→ 70534 - Realizado ajuste para que as alterações e/ou inserções dos lotes sejam executadas somente após a conclusão da geração da pré-fatura, garantindo a correta vinculação dos lotes ao processo. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Devolução > Check-in de notas de saída para conferencia no fornecedor;

→ 70611 - Realizado ajuste no processo de cadastro e alteração dos motivos de status, garantindo o correto funcionamento dessas operações. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Informações diversas > Cadastro motivo dos status do produto, tela 'Estoque - Cadastro motivo dos status do produto';

→ 70811 - Ajuste realizado na rotina de liberação na tela Estoque - Nota Fiscal de Entrada por TXT ou XML (DANFE) para permitir que usuários que possuem código acima de "32767" consigam realizar a liberação de entrada de produtos com validade curta. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por Txt ou XML (Danfe) > Digitação de nota de entrada;

→ 70837 - Realizado o ajuste na estrutura do banco de dados com a atualização do mesmo para eliminar a falha do carregamento dos dados na tela Estoque - Rastreabilidade de Lote. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Rastreabilidade de lote;

→ 70923 *- Ajuste realizado na estrutura do banco de dados que impedia a gravação da Carta de Correção. Com os ajustes realizados, a Carta de Correção passou a ser gravada corretamente, sem apresentar erros. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Carta de Correção > Geração, tela 'Carta de Correção';

→ 70936 - Realizado ajuste na rotina da tela Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação, onde o filtro de validação das notas fiscais foi corrigido para considerar apenas o status oficial do documento. Além disso, a busca de produtos foi ajustada para que as notas de saída sejam exibidas normalmente no relatório Consulta de emissão de notas fiscais, mesmo que o produto esteja com o cadastro de categoria ou subcategoria incompleto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo;

→ 70947 - Ajuste realizado a regra de validação do produto no momento de gravar a nota na rotina de entrada. O sistema foi adequado para que, ao processar uma Nota Fiscal Complementar, seja permitido gravar produtos que possuam valor de ICMS Substituição mesmo com o valor da base de cálculo do ICMS Substituição zerado, evitando o bloqueio indevido de escrituração do documento fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada Ctrl + D;

→ 71013 - Ajuste realizado na impressão da DANFE para apresentar corretamente o complemento do endereço do destinatário. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NF-e -Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela 'Estoque - Consulta e Impressão de DANFE';

Ajustes e Melhorias

→ 64723 - Melhoria realizada na tela “Fechamento de Caixa”, foi implementado o fechamento automático das mensagens exibidas durante a execução dos processos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa, tela 'PDV - Fechamento de caixa';

→ 69953 - Ajuste realizado no cadastro de clientes para o preenchimento do campo de telefone. A atualização adequa a validação dos dados para permitir a inclusão de um número por campo e garantir a quantidade correta de dígitos, assegurando a padronização e a qualidade das informações cadastradas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > A prazo;

→ 70116 - Realizado ajuste na rotina de quitação de crediário por NCC para corrigir a validação de saldos durante baixas parciais. Melhoria realizada com a implementação da funcionalidade de estorno do lote de quitação. A tela passa a criticar tentativas de quitação onde o valor selecionado excede o crédito utilizado da NCC e, no fluxo de estorno, os status e saldos das parcelas e da NCC são recompostos integralmente para aberto e pendente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Quitação de faturas/parcelas crediário por NCC;

→ 70277 - Realizado ajuste na consulta dinâmica do Contas a Pagar, corrigindo a duplicidade apresentada nos valores das duplicatas que possuem mais de uma baixa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, tela 'Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica';

→ 70325 - Melhoria realizada com a implementação do novo modelo de limite de convênio 2 - ÚNICO. O limite passa a ser fixo, calculando o saldo disponível a partir do total de compras em aberto do cliente referente a todos os meses. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Modelo Limite;

→ 70485 - Ajuste realizado no sequenciamento da tela. Após selecionar o “Tipo da Conta”, a mensagem de advertência é apresentada e o foco é direcionado corretamente para o campo “Número da Conta”, seguindo a ordem dos campos em tela. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Contas bancárias > Cadastro, tela 'Bancário - Contas bancárias';

→ 70688 - Realizado o ajuste no relatório "Relatório de movimentação de administradora de cartão" para garantir que, ao consultar vendas parceladas originadas em Cupom não fiscal, os campos monetários (valor bruto, taxa, valor líquido e saque) exibam o valor integral da venda e da taxa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Consulta de movimentação;

→ 70921 - Ajuste realizado no processo de fechamento de vendas que, após abrir e fechar o painel “Detalhar fatura” ou "Detalhar desconto na fatura", poderia impedir a gravação mesmo com o convênio selecionado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Fechamento > De vendas gerando o contas a receber, tela 'Receber - Fechamento de vendas de convênio'; 

→ 71025 - Melhoria realizada com a otimização de desempenho na importação de arquivo retorno bancário (CNAB Santander) e na gravação de dados na tela Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR, reduzindo o tempo de espera no processamento das duplicatas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB);

Ajustes e Melhorias

→ 70542 - Realizado ajustes na aplicação: O total de produtos passa a usar o valor da linha (base_row_total), já com quantidade; Entrega vs retirada passa a depender do method do shipping: se contém pickup, é retirada; qualquer outro método é entrega (e o frete é considerado);

Ajustes e Melhorias

→ 69953 - Ajuste realizado no cadastro de clientes para o preenchimento do campo de telefone. A atualização adequa a validação dos dados para permitir a inclusão de um número por campo e garantir a quantidade correta de dígitos, assegurando a padronização e a qualidade das informações cadastradas. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Clientes > Cadastro de Clientes;

Ajustes e Melhorias

→ 66807 - Ajuste realizado na gravação de notas de devolução para que os campos de ICMS Operação Própria e Diferimento trazidos da pré-fatura sejam gravados corretamente no item da nota de saída;

Ajustes e Melhorias

→ 70325 - Realizado ajuste para integrar a regra do modelo 2 - ÚNICO, exibindo o limite de crédito real, o valor total utilizado e o saldo disponível para novas compras;

Ajustes e Melhorias

→ 70325 - Ajuste realizado para refletir os dados do modelo 2 - ÚNICO. Ao selecionar o cliente, as informações de limite, compras em aberto e saldo passam a considerar o total geral pendente;

Ajustes e Melhorias

→ 70960 - Realizado ajuste na aplicação para atualização do ACBr e para atualizar e comitar na PDV_VD_NFCE_ARQ_DANFE;

Ajustes e Melhorias

→ 70325 - Ajuste realizado na validação do limite de crédito no PDV-NFCe para o modelo 2 - ÚNICO. A atualização passa a considerar todo o histórico de compras em aberto do cliente no cálculo do saldo disponível, garantindo o bloqueio automático de novas vendas que excedam o limite estabelecido e conferindo maior segurança às operações financeiras da loja;

→ 70781 - Realizado ajuste no encerramento inesperado do PDV ao finalizar vendas de convênio com captura de senha pelo pinpad. O ajuste garante o carregamento correto das bibliotecas do TEF, evitando conflitos entre versões e proporcionando maior estabilidade na finalização da venda;

→ 71032 - Realizado ajuste para que as funções gerenciais passem a usar um número de cupom único e crescente dentro do dia, gerado a partir do horário do banco com prefixo que o mantém fora da faixa de numeração de vendas e cupons não fiscais, e para que a confirmação seja enviada com esse mesmo número, além de passar a desfazer explicitamente a transação quando a impressão do comprovante ou a confirmação falham, situações em que antes a operação era abandonada sem confirmar nem desfazer. Ajustada também a consulta de saldo de gift card, que usava um número residual de cupom não fiscal e nunca finalizava a transação no SiTef, passando a gerar cupom próprio e a confirmar ou desfazer conforme o resultado da impressão;

→ 71112 - Realizado ajuste para remover do tratamento do item Funcional Card o bloco referente à integração por API, que estava inalcançável desde que a captura por essa via foi desativada, passando o cálculo a ser sempre o do SiTef: o item é gravado sem desconto adicional, com valor líquido igual ao preço praticado e o subsídio integral registrado como reembolso PBM.  Incluída trava que interrompe a captura, com crítica ao operador e registro dos valores recebidos no log, quando a PBM não devolve os valores de pagamento. Corrigida ainda a abertura de orçamento PBM por número, que na presença da credencial cadastrada sinalizava sucesso sem realizar a captura no TEF e encerrava o fluxo sem carregar a autorização, passando agora a capturar normalmente;

→ 71132 - Ajuste realizado na emissão de cupons fiscais para evitar falhas na sequência de numeração em casos de cancelamento ou abandono de vendas. Com o ajuste, o sistema passa a controlar corretamente a numeração e a inutilizar automaticamente os números que não foram utilizados, evitando inconsistências nos documentos fiscais;

→ 71133 - Ajuste realizado na ativação indevida da entrega do pedido. Agora, a entrega não é ativada quando o valor mínimo não é atingido, quando o cliente é o padrão ou quando não há endereço de entrega cadastrado;

→ 71135 - Realizados ajustes na comunicação com o PostgreSQL, corrigindo falhas em gravações, cancelamento de cupons, fechamento do dia e gerenciamento de conexões;

Ajustes e Melhorias

→ 69563 - Ajuste realizado na rotina de importação de produtos via arquivo na tela Estoque - Tablóide (Caderno de ofertas). A mensagem de validação de preços passa a exibir o código, a descrição e o valor de oferta do produto analisado, e a seleção de rejeição foi individualizada para ignorar apenas o item inconsistente, prosseguindo com a importação dos demais produtos válidos. Caminho: Gestão Precificação > Cadastros > De tablóides > Cadastro;

→ 70681 - Realizado ajuste no processo de gravação para garantir que as informações sejam concluídas corretamente antes da atualização dos preços dos produtos. Com o ajuste, foi adicionado um intervalo de 1 segundo, garantindo o processamento correto dos dados. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Preços > Preço máximo ao consumidor (PMC), tela 'Estoque - Preço máximo ao consumidor';

Ajustes e Melhorias

→ 70677 - Ajuste realizado no cadastro de municípios e na integração de dados. A atualização adequa o vínculo de cidades para evitar inconsistências nos registros, garantindo a perfeita sincronização das informações no sistema e o andamento fluido das consultas operacionais;

Ajustes e Melhorias

→ 70325 - Ajuste realizado na consulta de convênios do Televendas para contemplar o modelo 2 - ÚNICO. A atualização passa a exibir com clareza o limite de crédito real, o valor utilizado em aberto e o saldo realmente disponível, garantindo maior precisão e transparência durante o atendimento e a concessão de crédito ao cliente;

→ 70584 - Ajuste realizado na rotina de reimpressão de Ordem de Serviço para validar corretamente as chaves do parâmetro por filial TELE_IMPRESSAO_ORDEM_SERVICO;