1 Introdução

Para otimizar o processo de remessa de cobrança bancária, foi disponibilizada uma rotina a qual possibilitará a geração dos arquivos de remessa de forma automática.

2 Configuração do Portador

Acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Tabelas > Financeiro > Portadores, selecionar o portador desejado (com duplo clique ou por meio do botão Editar) e acessar a guia Arquivo. 

Selecionar a opção Permite geração automática do arquivo de Remessa. Todos os portadores que estiverem com esta opção marcada, terão o arquivo de remessa gerado de forma automática.

Ao marcar a opção, o campo E-mail relatório será habilitado, para que seja informado o endereço de e-mail para envio da confirmação da geração do arquivo.

Caso queira que o nome do arquivo contenha o código do portador, selecionar a opção Incluir o código do portador no nome do arquivo.

3 Criação da Rotina de Geração de Arquivo de Remessa 

Após a configuração do portador, é necessário criar a rotina de geração dos arquivos de remessa a partir do executável main.exe (o módulo Gerencial). 

Deve-se criar um novo atalho do executável main.exe, e neste atalho clicar com o botão direito do mouse e selecionar Propriedades. Dentro de propriedades, deverá ser editado o campo Destino com a seguinte informação:

C:\autosystem\main.exe --cobranca_remessa

Ao ativar o executável, o sistema fará uma busca nos portadores cadastrados, e os arquivos de remessa serão gerados para todos os portadores que tiverem a opção Permite geração automática do arquivo de Remessa marcada.

O executável poderá ser ativado manualmente com duplo clique ou de forma automática por meio do agendador de tarefas do Windows.

Para gerar o arquivo de remessa de um ou mais portadores específicos, a informação inserida no campo Destino deve conter o número dos portadores separados por vírgula e entre colchetes, conforme exemplo abaixo:

C:\autosystem\main.exe --cobranca_remessa -portador=[1,2,3] 

Após a geração do arquivo de remessa, o sistema enviará uma mensagem para o e-mail cadastrado no campo do cadastro do portador. Caso não seja cadastrado um endereço de e-mail neste campo, o sistema fará o envio para o endereço cadastrado no Cadastro da Empresa, acessado no módulo Gerencial, menu Configurações > Parâmetros > Empresas.