POSTOSUBE-6127

Ação: Criado um método chamado Valor Rateio, objetivo é calcular o rateio quando informado a porcentagem na utilização da tela Outras despesas.

Benefício: Com o ajuste agora pode ser realizado consulta e aplicação de despesas sem impedimentos conforme o rateio automático.

Caminhos: Gerencial →  Administrativo → Despesas → Despesas

POSTOSUBE-6430

Ação: Ajustado o tamanho do campo xCorrecao e xCondUso para comportar a quantidade de caracteres permitidos e não cortar as informações no campo Carta de correção.

Benefício: O Campo poderá ser utilizado colocando as informações sem cortar, obedecendo o limite de 1.000 caracteres.

Caminhos: Gerencial →  Vendas → Nota fiscal Saída - Carta de Correção

POSTOSUBE-6456

Ação: Realizado o ajuste para quando o cliente apertar o delete no teclado, o sistema entenda que o cliente apertou a opção delete na tela, executando assim o processo de delete da base.

Benefício: Agora a função de deletar o centro de custos é feita sem impedimentos para qualquer empresa vinculada a base.

Caminhos: Gerencial →  Estoque →  Transferência do Centro Distribuição

POSTOSUBE-6745

Ação: Ajuste no processo de aprovação das alçadas após alteração do valor ao usuário no cadastro família de requisição.

Benefício: Quando for utilizado a tela Requisição de materiais com o usuário para aprovação, depois de ter alterado o valor é possível fazer o procedimento sem impedimento.

Caminhos: Gerencial →  Estoque → Planejamento de Compra → Requisição de Materiais

POSTOSUBE-7131

Ação: Ajuste no layout para apresentação dos cód. barras na impressão das etiquetas dos itens.

Benefício: O sistema fará a apresentação de forma correta e a impressão da etiqueta dos cadastros de embalagens e códigos de barras sem impedimentos durante o processo.

Caminhos: Estoque →  Itens →  Relatórios →  Rel. Impressão de Etiquetas

POSTOSUBE-7218

Ação: Realizado a substituição da função que gerava o arquivo cvs para a função atual GeraArquivoCVS (linha 523).

Benefício: Os arquivos CVS tem as exportações padronizadas, evitando impedimentos para os clientes que utilizam estes relatórios.

Caminhos: Gerencial →  Administrativo →  Receitas →  Relatórios →  Relatório de Receitas por período

POSTOSUBE-10322

Ação: Adicionado uma condição na função sp_rel_planejamento_estoque, ao realizar o cálculo da sugestão de compra o sistema faça uma comparação, e caso a variável Sugestão esteja com um valor negativo no relatório apresentar o valor igual a 0.

Também foi adicionado um filtro na tela de planejamento de estoque, que ao ser selecionado exibirá apenas os itens que possuem a sugestão de compra maior que 0.

Benefício: Agora o relatório será apresentado corretamente para o cliente evitando confusão na utilização (Análise do estoque).

Caminhos: Gerencial →  Estoque → Planejamento de Estoque

POSTOSUBE-10502

Ação: Ajuste na estrutura do Relatório de produtos vendidos, para ser apresentado corretamente os valores.

Benefício: Agora o sistema esta contabilizando de forma correta os itens e vendas canceladas.

Caminhos: Gerencial →  PDV → Relatório → Relatório Produtos Vendidos On-Line TACGas

POSTOSUBE-10545

Ação: Ajuste no menu Relatório de vendas, para o sistema retornar corretamente as informações na consulta sem impedimentos quando houver notas complementares.

Benefício: Com ajuste a função permite acessar os relatórios de nota complementar sem impedimentos para qualquer empresa vinculada a base.

Caminhos: Vendas →  Relatórios →  Rel. Vendas

POSTOSUBE-10708

Ação: Feito ajuste para que quando seja utilizado o filtro de coluna, os valores sejam atualizados e não sobrepostos sobre as linhas anteriormente selecionadas, na tela da geração de Fatura Receber.

Benefício: A tela Geração de fatura pode ser utilizado os filtros sem impedimentos.

Caminhos: Gerencial →  Contas a Receber →  Geração de Fatura Receber.

POSTOSUBE-10715

Ação: Ajuste no relatório para não apresentar duplicidades nas informações.

Benefício: Com os ajustes feitos nesta demanda, os valores não terão duplicidades evitando impedimentos ao utilizar o relatório e fazer analise dos valores totais.

Caminhos: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por forma de pagamento

POSTOSUBE-10934

Ação: Ajuste na rotina da Remessa de Pagamento em bancos, para que o sistema não gere numeroo de convenio nos arquivos incorretamente.

Beneficio: Com este ajuste a função e numeração é feita sem impedimentos para qualquer operação no menu Remessa de pagamento.

Caminho: Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-11016

Ação: Ajustado rotina de consulta entre as contagem de relatórios do estoque e gerar NF-e de Entrada.

Benefício: Agora a função faz a consulta, irá gerar sequencias das notas sem impedimentos, respeitando o número máximo de itens através do parâmetro aplicado em inventario Estoque. Nesta mesma demanda foram implementada algumas melhorias para uma qualidade da função.

Caminhos: Gerencial →  Estoque →  Inventário

POSTOSUBE-11021

Ação: Ajuste no menu Ticket Log na rotina de vendas, para o sistema fazer atualização corretamente seja com uma ou mais vendas selecionadas. Nesta mesma demanda foi acrescentado a coluna , para a atualização ser mas assertiva.

Benefício: Com este ajuste os usuários que utilizam do menu ticket log, poderá selecionar todas as vendas e cliente no botão consultar que o sistema fará o processo corretamente.

Caminhos: Gerencial →  Vendas →  Ticket Log

POSTOSUBE-11199

Ação: Ajuste realizado no menu Processa Arquivo de Baixa de Cartões - CashMonitor, para as transações serem identificadas corretamente.

Benefício: O processo pode ser utilizado e as transações serão localizadas e liquidadas sem impedimentos..

Caminhos: Gerencial →  Financeiro → contas a receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - CashMonitor

POSTOSUBE-11229

Ação: Ajustado mensagem de retorno da tela "Gerar Nota Fiscal Fatura", quando o parâmetro de "NOP F.E / NOP D.E" estiver desmarcado.

Caminho: Parâmetro Sistema → Faturamento → Cupom Fiscal

Benefício: Será apresentado a mensagem "Os parâmetros de natureza de opção dentro e fora do estado não estão informados no parâmetros sistema, facilitando o entendimento para o cliente ou suporte.

Caminhos: Gerencial →  Financeiro → contas a receber → Gerar Nota fiscal Fatura

POSTOSUBE-11234

Ação: Ajustado o tamanho do campo cod_rede_autorizadora_tef da tab_pagamento_cupom para que possa receber códigos ate de20 caracteres, para ficar igual a estrutura do TAC.

Benefício: Agora a estrutura do EMSys receberá as informações da integração de caixa sem impedimento, quando o código autorização tef for superior a 8 caracteres.

POSTOSUBE-6380

Ação: Criado método VerificaNOP para adicionar as condições que antes estavam sendo feitas no evento ednCodClienteAfterFind, na qual a função faz a verificação pelo VerificaNOP, este também está sendo chamado no evento ednCodClienteExit.

Benefício: Quando for utilizado a função Gera nota de cupom, os NOP ou clientes alterados serão considerados e salvos corretamente.

Caminhos: PDV → Gera nota de cupom

POSTOSUBE-10061

Ação: Implementada rotina para fazer compensação do saldo de estoque "10011 - Entrada para confirmação de caixa".

Beneficio: O sistema faz a compensação automaticamente dos movimentos de estoque "10011 - Entrada para confirmação de caixa", ao incluir uma nota fiscal de entrada com o saldo menor ou igual ao do movimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota fiscal de entrada

POSTOSUBE-10334

Ação: Criado o parâmetro "Gera Pré Venda com Pedido de Compra somente item com valor unitário maior que zero"

Beneficio: Ao gerar uma pré-venda a partir de um pedido de compra, sistema fará a inclusão apenas dos itens que tem valor unitário maior que 0. Caso não tenha nenhum item com o valor unitário maior que 0, sistema vai apresentar a mensagem "Não foi possível gerar a pré-venda pois não existe item com o valor unitário maior que 0 no pedido de compra". Também foi criado relatório "Rel. Divergência entre pedido de compra e pré-venda" para facilitar analise dos pedidos que tiveram itens faltantes, por conta do valor unitário zerado.

Caminho: Sistema →  Parâmetros Sistema →  Pré-venda

POSTOSUBE-10651

Ação: Implementada a função para gerar o espelho da nota antes da inclusão.

Beneficio: Agora é possível gerar o espelho da nota fiscal de entrada antes da inclusão, facilitando a conferências dos valores.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota fiscal de entrada

Manual $11579279#EspelhodaNota

POSTOSUBE-10733 / 10572

Ação: Criado uma tela para que o usuário possa configurar qual o evento do RH será vinculado a Provisão Trabalhista, Provisão 13° salário e Provisão de férias na Provisão Patrimonial.

Para que possa ser vinculado, acessar o menu Configuração →  Geração de Carga →  Provisão Patrimonial

Beneficio: Criado consulta das provisões RH no gerador de planilha, agora o cliente consegue exportar os resultados via gerador.

POSTOSUBE-10822

Ação: Criada rotina de de/para de centro de custo no menu integração RH.

Benefício: Agora é possível vincular um centro de custo a um código de origem, facilitando o processo de importação RH.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH →  De/Para Centro de Custo RH

POSTOSUBE-10825

Ação: Implementado a função para replicar promoções mix.

Benefício: É possível replicar as promoções mis de uma empresa para outra. Caso já tenha uma promoção igual para o mesmo período, o sistema trará a opção de excluir antes de finalizar o processo de replicação. 

Caminho: Gerencial →  PDV → Cadastro de promoção MIX

POSTOSUBE-10923

Ação: Criado o cód.. Enq. IPI 165 - Suspenção, na tela cadastro de tributação do item.

Beneficio: Agora, na tela de cadastro de de tributação será apresentado o novo código de enquadramento IPI "165 - Suspensão - O industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal"

Caminho: Gerencial →  Fiscal →  Tributação Item

POSTOSUBE-11031

Ação: Implementada regra de ICMS ST RETIDO para o estado de PE, na emissão de notas para o modelo 55.

Benefício: O ICMS-ST RETIDO é apresentando de forma unitária no XML nas informações adicionais.

Caminho: Gerencial →  NF-E →  Gerenciador de Notas Fiscais

POSTOSUBE-11128

Ação: Implementada parâmetro no emsys para determinar se a staging deverá ou não processar impostos recebidos.

Benefício: Agora é possível escolher se os impostos recebidos pela staging vão ser ou não processados.

Caminho: Gerencial →  Parâmetro Sistema →  RMS

POSTOSUBE-11269

Ação: Implementada scripts na estrutura do adiantamento de fornecedor para ser gerado o titulo filho com a data da liquidação do titulo q está sendo liquidado.

Benefício: Agora os clientes poderão utilizar a tela e fazer a liquidação dos títulos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento Fornecedor