Esta rotina permite registrar manualmente tanto o lançamento de comissões (crédito) quanto o pagamento aos vendedores (débito).
Para utilizá-la, é necessário informar a data de referência do lançamento, o vendedor relacionado, o valor da comissão e o tipo da operação, que pode ser Crédito, quando se deseja registrar a comissão devida ao vendedor, ou Débito, para registrar o desconto correspondente ao pagamento da comissão. Também é possível adicionar uma observação no campo "Descrição" para detalhar o motivo ou contexto do lançamento.
Esta funcionalidade é útil para ajustar valores ou registrar pagamentos de forma manual, complementando os cálculos automáticos realizados pelo sistema.
Acessando a Rotina
Acesse Faturamento > Comissões > clique na opção Lançar Comissão Manual.
A tela é exibida conforme a imagem abaixo:
Lançamento manual de comissões de vendedores
Após preencher os campos, clique em "Confirma".
Será exibida uma listagem com toda a movimentação de lançamentos (débitos e créditos) para este vendedor no período informado, incluindo um link para alteração (
) e exclusão do lançamento (
).
E clicando em "+Lançamento Créd / Déb" que redireciona para página de lançamento manual de comissões.
Listagem do relatório de comissões por vendedor
Também é possível gerar um arquivo em Excel com as informações exibidas na tela, basta clicar no botão "Gerar arquivo Excel".