Razão do Estoque - EST165

      Este relatório emite toda a movimentação do estoque para conferência. Exemplo: vendas; compras; devoluções; transferências e etc.

      Veja abaixo a descrição de cada campo:

• Filial: Informe a filial de origem para a qual será gerado o relatório de razão de estoque.
• Intervalo de Produtos: (F2 - Consulta Produtos), Informe o código entre qual(is) produtos que deseja emitir o razão.
• Data base do razão: Selecione se deseja emitir o razão de produtos referente a um mês e ano ou data base específica.
• Mês/Ano ou Data base: Caso selecionado para emitir o razão referente a um mês e ano específico informe qual será ou se for por uma data específica, informe-a.
• Informação Extra: Selecione se deseja alguma informação extra para a emissão do razão de estoque, está opção é interessante para saber de qual fornecedor ou para qual cliente foi movimentado o produto.Também é possível emitir o número do lote do produto em caso de entrada de mercadorias que tenha configurado nos parâmetros para solicitar o número do lote na entrada de mercadoria.  Depois clique com o mouse no botão IMPRIMIR ou pressione ALT + I.

Informações contidas no(s) relatório(s):

• DT Emiss: Data de emissão da Nota Fiscal.
• Nota: número da Nota Fiscal vinculada ao produto.
• Série: informa a série da Nota Fiscal. Exemplo: D1 ou M1.
• Fornecedor/Cliente: informa o nome do fornecedor ou cliente vinculado ao produto.(informação opcional)
• Lote: informa o número do lote dos produtos. (informação opcional)
• Oper: vide legenda de operações (abaixo).
• VD: Código do vendedor que efetivou a operação.
• QTD: Quantidade do produto que foi movimentada.
• Valor Unit: valor unitário do produto.
• Cst Médio: informa o valor do custo médio do produto.
• Valor Total: valor total do produto em estoque.
• Qtde (Saldo): É o saldo anterior do produto, mais as  movimentações de entrada e saída, trazendo calculado o saldo atual do produto que deveria ter no estoque e no sistema. Este saldo pode ser diferente do que tem no computador ou na prateleira, quando isso acontecer, deve ser buscado onde está o erro ou diferença de estoque, corrigir, e depois acessar o cadastro de produtos e usar a função F12 para atualizar o razão de estoque de acordo com o que tem no computador.
• Usuário: Imprime o nome do usuário que efetuou cada operação.

Legendas das Operações

      Abaixo segue as operações de movimentação de estoque geradas no razão de produtos para conferência, onde o S- Saídas do estoque e E- Entradas no estoque.

• 1S - Vendas de mercadorias através de ECF, nota manual e formulário contínuo.
• 2E - Compras lançadas no sistema manualmente e por pedido eletrônico.
• 3S - Transferências feitas para outras filiais.
• 4S - Cancelamento de entradas de mercadorias lançadas no sistema.
• 5E - Cancelamento de vendas de mercadorias lançadas no sistema.
• 6S - Alteração no cadastro de produtos da quantidade em estoque abaixo do que estava no sistema. Exemplo: tinha 5 no estoque e alterou para 3, então, deverá ter no razão uma saída de 2 unidades do estoque por alteração manual no cadastro de produtos.
• 7E- Alteração no cadastro de produtos da quantidade em estoque acima do que estava no sistema. Exemplo: tinha 5 no estoque e alterou para 9, então, deverá ter no razão uma entrada de 4 unidades do estoque por alteração manual no cadastro de produtos.
• 8E - Devolução a vista de cliente feita na farmácia. Foi lançado uma devolução do cliente que entrou está mercadoria no estoque.
• 9S - Ajuste de saída do estoque, ou seja, o usuário fez um ajuste de saída do estoque provavelmente para acerto.
• 10E - Ajuste de entrada do estoque, ou seja, o usuário fez um ajuste de entrada no estoque provavelmente para acerto.
• 11S - Devolução de mercadorias para o fornecedor, está operação é quando foi dado entrada de uma nota e depois foi feita uma nota de devolução desta mercadoria para o fornecedor.
• 12* - Manipulação, está operação ainda não está suportada pelo sistema softpharma (em desenvolvimento).
• 13E - Cancelamento de notas de transferências feitas para outras filiais.
• 14S - Lançamento de saída do estoque da mercadoria por perdas ou quebras do produto.
• 15S - Lançamento de saída do estoque dos "brindes" oferecidos pela farmácia ao cliente quando usando o módulo de fidelidade do softpharma.
• 16S - Lançamento de saída do estoque para uso interno na farmácia (consumo próprio).
• 17E - Notas de entrada de mercadorias em bonificação à farmácia. Estas são mercadorias enviadas pelos fornecedores em bonificação à farmácia.
• 18E - Notas de entrada de mercadorias oriundas de transferências feita de outra filial.
• 19E - Cancelamento de notas fiscais de devolução de mercadorias.
• 20E - Cancelamento de notas fiscais de perdas e vencimento.
• 21E - Cancelamento de notas fiscais de uso interno.
• 22S - Cancelamento de notas fiscais de bonificação.
• 23S - Cancelamento de notas fiscais de Requisição de compras.
• 24S - Cancelamento de notas fiscais de Outras entradas.
• 25E - Cancelamento de notas fiscais de saída de fidelidade.
• 26E - Cancelamento de notas fiscais de Outras Saídas.