Forma de Recebimento em Cheque no PDV PAF-ECF

Dentre as diversas formas de recebimento que podem ser registradas no PDV, o cheque é um dos que estão passando por uma queda de utilização, sendo substituído pelos cartões. Contudo, para aquelas filiais que utilizam este meio de pagamento para seus clientes, siga as orientações abaixo.
Pré Requisitos: Utilizar o sistema PDV PAF ECF e cadastro de emitente de cheque.
Acesso: PDV > Movimentação > Vendas 

1. Solução
Registre a venda normalmente, por: captura de orçamento ou venda direto no pdv.
1.1 Leitura de Cheques
1.1.1 Pressione a tecla F4, na Tela de Recebimento, o sistema irá exibir a tela Leitura em Cheques;

• Você pode preencher as informações do cheque de três formas: usando a leitora específica de cheques, digitando o código CMC7 ou informando manualmente os dados.
  1.1.2 Se optar por informar o CMC7, os campos abaixo relacionados serão preenchidos, com exceção de Telefone e CPF/CNPJ; 
  1.2 Preenchimento manual
  1.2.1 Informe o código de compensação do cheque no campo Comp;
  1.2.2 Informe o código do Banco;
  1.2.3 Informe o número da Agência;
  1.2.4 Informe o C1;
  1.2.5 Informe o número da Conta;
  1.2.6. Informe o código C2;
  1.2.7 Informe o número do Cheque;
  1.2.8 Informe o código C3;
  1.2.9 Informe o Ano de impressão do cheque;
  1.2.10 Informe o número do CNPJ/CPF do emissor do cheque;
  1.2.11 Informe o número do Telefone;
  1.2.12 Informe o Mês/Ano da abertura de conta no Banco;
• Utilize o formato MM/AAAA;
  1.2.13 O campo Autorização de Cheque constará informações sobre eventuais restrições de crédito do emissor;
  
  1.2.14 Após o preenchimento realize a consulta das informações prestadas no cheque, utilizando as teclas F6, que realiza a consulta individual do cheque, ou a tecla F9 que efetua a consulta por lote de cheques emitidos (apropriado para condições de pagamento parceladas);
  1.2.15 Ao finalizar a consulta e os cheques estiverem aptos para utilização pressione a tecla ENTER para confirmar os dados;
• Você pode também utilizar o atalho F2. Na caixa de texto "Confirma a gravação desse cheque?", pressione o botão Sim. Será listada na tabela os Cheques Relacionados;
  1.2.16 No campo Qtda. Cheque visualize a quantidade de cheques utilizados para finalizar a venda;
  1.2.17 No campo Ch. à Prazo visualize o valor do(s) cheque(s) emitido(s) a prazo;
  1.2.18 No campo Ch. à Vista visualize o valor do(s) cheque(s) emitido(s) a vista;
  1.2.19 No campo Total Cheque visualize o valor total dos cheques registrados para a venda;
  1.2.20 Finalize a operação pressionando a tecla F10, em seguida você retornará para a Tela de Recebimentos onde finalizará a venda.
  
  1.3 Excluir um cheque
  1.3.1 Para excluir um cheque, dê um duplo clique sobre o cheque deseja excluir na tabela Cheques Relacionados;
  1.3.2 Pressione a tecla F5 para salvar e na caixa de diálogo com a mensagem: "Deseja fazer a exclusão do cheque?" clique no botão Sim;
  
  1.4 Atalhos 
  1.4.1 É indispensável que os dados cadastrais de cheques sejam analisados em sistemas e/ou sites de verificação de restrição de crédito. Para isso, o PDV dispõe de atalhos específicos para realizar este e outros procedimentos. Eles são:

• F2: Grava as informações cadastrais do Cheque;
• F3: Limpa os campos digitados, antes de confirmar os dados para a Tabela Cheques Relacionados;
• F5: Exclui informações dos campos, após os dados serem inclusos na Tabela Cheques Relacionados;
• F6: Realiza Consultas de cheque Sitef de forma individual;
• F9: Consulta cheques pelo Lote, de acordo com o lote que está sendo registrado para a venda;
• F10: Confirma cheques, após a verificação dos campos acima descritos para finalizar a utilização dos cheques informados na venda;

 
2. Impactos
Fechamento de caixa, Depósito em cheque, conciliação bancária, cobrança de cheque, entre outros.
3. Processos relacionados
Como utilizar formas de recebimento no PDV PAF-ECF?
Capturar Orçamento no PDV
Como registrar uma venda direto no PDV PAF-ECF?