Descrição
Como cadastrar nota fiscal de serviços no Retaguarda?
Importante: a partir da versão 3.42.0.0 estão disponíveis os modelos 75 (Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica) e 76 (NFGas NF-e Gás).
Solução
Para cadastrar nota fiscal de serviços, realize os passos a seguir:
1. No Retaguarda, acesse o menu Operacional > Notas fiscais > Cadastrar NF de serviços (energia, telecom., transp.);
Atenção: para realizar o cadastro de Nota Fiscal de serviços é necessário consultar o CFOP com a contabilidade.
2. Na seção 'Dados do emitente', pesquise o emitente pelo ícone de lupa ou preencha as informações de 'Razão social / nome', 'CNPJ / CPF', Inscrição estadual / RG' e 'Cidade' de forma manual;
3. Os campos da seção 'Dados do destinatário' virão preenchidos automaticamente com as informações da filial;
4. Na seção 'Cabeçalho da nota fiscal', informe as informações de 'CFOP', 'Série', 'Subsérie' e 'N° nota fiscal;
4.1. No campo 'Modelo', selecione entre as opções de modelos de notas fiscais de serviços: '6 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica)', '07 (Nota Fiscal de Serviço de Transporte)', '08 (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas)', '21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)', '22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação)', '28 (Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás)', '29 (Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'Água Canalizada)', '57 (Conhecimento de Transporte Eletrônico)', '62 (NFCom - Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação)', '66 (Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica', '75 (Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica) 'e '76 (NFGas NF-e Gás)';
4.2. Informe 'Data emissão xx/xx/xxxx', 'Data saída/entr. xx/xx/xxxx', 'Hora saída/entr. xx:xx', 'IE do substituto tributário', 'Modalidade do frete', 'Chave de acesso' e 'Tipo do CT-e';
5. Na aba 'Itens / impostos' serão exibidos os registros encontrados;
6. Na aba 'Dados adicionais', escreva informações adicionais, caso necessário;
7. Abaixo do grid, defina os campos necessários: 'Valor do frete', 'Outras despesas', 'Base de cálculo ICMS', 'Valor de ICMS', 'Desconto total', 'Valor de PIS', 'Valor de COFINS', 'Valor total consumido', 'Val. serv. não trib. ICMS', 'Valor terceiros' e 'Valor Total da Nota';
8. Marque o checkbox 'Conferida' caso a nota já tenha sido conferida;
9. Clique em 'Salvar (F3)'.
