Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.12.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Estoque → Item.
Benefício/Descrição: Implementada a adequação dos web services de integração do TAC para incluir o envio dos dados referentes aos impostos seletivo (IS), IBS e CBS aos PDVs. Essa melhoria permite que os PDVs integrados ao EMSys recebam todas as informações necessárias para o cálculo e o preenchimento automático dos novos grupos de impostos (IBS, CBS e IS) no XML das NF-e e NFC-e.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Fiscal – Natureza de Operação
Benefício/Descrição: Incluídos no cadastro de Natureza de Operação (NOP) campos para definição do Imposto Seletivo e do IBS/CBS. Essas informações permitem que o cálculo dos impostos seja feito com base no NOP, em vez do cadastro do item, atendendo situações de exceção em que a tributação depende da operação (ex.: transferência de mercadorias sem incidência de imposto, mesmo que o produto seja tributado na venda).
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → Natureza de Operação.
Módulo/Rotina: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de entrada → Aba Itens.
Benefício/Descrição: Ajustado o processo de lançamento manual de notas fiscais de entrada para que o sistema:
Calcule e preencha automaticamente os tributos IBS e CBS ao incluir um item na nota.
Fonte dos dados dos tributos:
Primeiramente, buscar os dados da natureza de operação informada no produto.
Caso não existam dados na natureza de operação, buscar os dados mais recentes até a data de emissão da nota na tabela tab_item_ibs_cbs.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota fiscal de entrada → Aba Itens.
Módulo/Rotina: Criados as tabelas conforme escopo
Benefício/Descrição: Com a implementação criasse a estrutura de banco de dados para as futuras interações do cadastro de usuário pdv.
Módulo/Rotina: Criados parâmetros para controle de operadores, permitindo a alteração do sistema responsável por esse controle.
Benefício/Descrição: A implementação oferece maior flexibilidade ao usuário, possibilitando definir qual sistema realizará o gerenciamento dos operadores, com a opção de alternar entre o Emsys e o TAC.
Módulo/Rotina: Integração via Web Services do AutoSystem.
Benefício/Descrição: Realizar ajustes nos web services de integração do AutoSystem para que os dados referentes aos tributos Imposto Seletivo (IS), Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) sejam corretamente enviados aos PDVs integrados com o EMSys.
Essa melhoria permitirá que os PDVs recebam as informações necessárias para o cálculo e preenchimento automático dos novos grupos de tributos no XML da NF-e e NFC-e, garantindo conformidade com a legislação vigente e maior eficiência no processo de emissão fiscal.
Módulo/Rotina: Ajuste realizado no processo de geração da nota fiscal de fatura para que as placas sejam destacadas corretamente, evitando duplicidades.
Benefício/Descrição: O ajuste garante a consistência das informações, assegurando que os dados apresentados na nota fiscal estejam corretos e confiáveis.
Módulo/Rotina: Ajustado o registro de agrupamento por fornecedor no momento do vínculo.
Benefício/Descrição: O ajuste elimina a necessidade de uma nova importação, aproveitando o vínculo realizado durante a importação.
Módulo/Rotina: Ajustado o Gestor App para exibir no campo FUEL_PROFIT o valor de custo total de forma correta, quando existir cadastro de tanque de combustível no EMSys = Não e opção de Arla marcada.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a informação visualizada no Gestor App ficará correta sem considerar tanque de combustível de Arla.
Caminho: Gestor App.
Módulo/Rotina: Foi feito um ajuste na rotina para que o sistema não some os valores dos itens que tenham CFOP marcado como bonificação. Além disso, o cálculo do campo “Val. Restante” também foi corrigido para desconsiderar esses valores.
Benefício/Descrição: Com isso, os totais passam a refletir apenas os itens realmente cobrados, evitando distorções e trazendo mais clareza no acompanhamento fiscal e financeiro.
Caminho: Estoque → Pré Lançamento de Nota Fiscal de Entrada
Módulo/Rotina: Foi realizada a atualização do componente ACBr no projeto. Essa atualização garante que o sistema esteja utilizando uma versão mais recente da biblioteca, que é responsável por diversas funcionalidades relacionadas à emissão de documentos fiscais eletrônicos.
Benefício/Descrição: Com a nova versão do ACBr, o sistema passa a contar com melhorias, correções e atualizações que tornam os processos fiscais mais seguros e compatíveis com as exigências atuais. Isso contribui para maior estabilidade, redução de erros e melhor integração com os serviços da Receita.
Caminho: NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais.
Módulo/Rotina: Estoque - Nota Fiscal de Entrada.
Descrição da Melhoria: Foi identificado que, atualmente, quando o modelo de documento fiscal é do tipo 66, o sistema não considera o valor do ICMS do item no cálculo do custo. Realizamos um ajuste para que, nos casos em que o modelo de documento fiscal seja 66 e o CFOP esteja configurado para gerar estoque, o valor do ICMS seja deduzido do custo do item, respeitando as demais regras já existentes, como o parâmetro de regime de débito e crédito de ICMS.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Reforma Tributária - Atualização componente ACBR
Benefício/Descrição: O componente do ACBR foi atualizado no EMSys, garantindo compatibilidade com as mudanças trazidas pela Reforma Tributária. Essa atualização assegura o correto funcionamento das rotinas fiscais e a conformidade com os novos parâmetros exigidos pela legislação.
Módulo/Rotina: Ajustado o processo para que os dígitos fossem buscados corretamente do campo “Carteira” da tabela de cobrança bancária.
Benefício/Descrição: Com isso, o código de barras e a linha digitável agora são gerados de forma completa e em conformidade com as informações do banco.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementando uma correção para que, ao atualizar um movimento de estoque vinculado a uma conta de resultado, o sistema crie automaticamente o lançamento de resultado correspondente a esse movimento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá criar automaticamente o lançamento de resultado que corresponde ao movimento.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez.
Módulo/Rotina: Gerencial → Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Foi realizado um ajuste na consulta da tela "Posição de Liquidez", especificamente no item "Saldo de Funcionário", com o objetivo de otimizar o tempo de resposta e reduzir a lentidão na geração do relatório.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez → Saldo de Funcionário.
Módulo/Rotina: Ajustado no sistema para que ele desconsidere registros de negociação.
Beneficio/Descrição: Agora, o relatório passa a considerar somente os preços de venda, garantindo uma visão correta para análise e comparação.
Caminho: Vendas → Comercial → Relatório → Rel. Inclusão de Preço
Módulo/Rotina: Estoque – Conhecimento de frete.
Benefício/Descrição: Implementada uma nova tratativa para que, ao acionar a opção “Compor Custo”, os campos de despesa sejam imediatamente limpos e bloqueados. Essa medida evita inconsistências e assegura maior controle sobre as informações inseridas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Conhecimento de frete.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma regra para buscar o cod_conta_resultado da tabela tab_tipo_movimento_estoque ao executar o UPDATE do movimento de estoque, garantindo que o lançamento de resultado seja criado corretamente.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os lançamentos serão criados corretamente.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez.
Módulo/Rotina: Ajustado para que o sistema reconheça corretamente o tipo de arquivo PDF ao enviar e-mails.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste evitasse que o sistema duplique a exibição do documento e garantindo que o documento seja enviado corretamente.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Integração Online – Geração de Nota Fiscal de Venda
Descrição/Benefício: Corrigida a gravação dos campos de FCP na nota fiscal. Agora todos os valores são registrados corretamente, garantindo apuração fiscal mais precisa e evitando ajustes manuais.
Caminho: Integração Online
Módulo/Rotina: O sistema foi ajustado para que as notas fiscais emitidas com Tipo de Emissão 2 também sejam consideradas na listagem de “Últimas Compras” dos itens.
Benefício/Descrição: Com esse ajuste, o cliente passa a ter uma visão mais completa e precisa do histórico de compras, incluindo registros que antes ficavam de fora da consulta. Tornando as análises mais confiáveis e ajudando na tomada de decisão sobre preços e reposição de produtos.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Foi adicionada a opção “Selecionar Sub-Categorias”, permitindo que, ao marcar essa flag, o sistema chame a função responsável por exibir o grid de seleção de subcategorias e ao realizar a consulta o sistema considere apenas as subcategorias selecionadas.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a busca por itens se torna mais precisa e flexível, permitindo que o usuário filtre os resultados por subcategorias de forma prática.
Caminho: Vendas → Comercial → Negociação → Otimizador → Preço por Cliente e Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Estoque – Item
Benefício/Descrição: Durante o processo de importação de dados, ocorria um erro devido à tentativa do sistema de definir o foco em um campo que estava desabilitado. Foi realizado um ajuste para que o sistema verifique o status do campo antes de aplicar o foco, evitando falhas e garantindo uma execução mais estável do processo de importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item → Importar Dados.
Módulo/Rotina: Financeiro – Conciliação Bancária
Benefício/Descrição: Foi ajustado o funcionamento da checkbox no campo "X" do Conciliador Bancário 2.0 para garantir que a soma só seja realizada após um duplo clique, corrigindo o comportamento anterior em que a soma so era feita despois de desmarcar e marcar duas vezes. Agora, o sistema segue corretamente o fluxo previsto, respeitando as validações necessárias.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0.
Módulo/Rotina: Foi identificado que o layout CNAB240 do banco Bradesco não estava preparado para lidar com múltiplas contas bancárias durante a importação do arquivo de retorno. Para resolver essa limitação, foi implementado um processo que faz o controle das contas bancárias presentes no arquivo de pagamento, permitindo que o sistema reconheça e trate corretamente mais de uma conta no mesmo arquivo.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade e precisão no processamento dos arquivos de retorno do Bradesco, evitando falhas e garantindo que todas as contas bancárias sejam consideradas corretamente.
Financeiro: Banco → Retorno → Retorno de Pagamento.
Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste na consulta de posição patrimonial. Todas as buscas que envolviam títulos do tipo CR foram atualizadas, com exceção daquelas que tratam da captação de recurso, que permaneceram como estavam.
Benefício/Descrição: Essa alteração melhora a precisão das informações exibidas, garantindo que apenas os dados relevantes sejam considerados nas consultas.
Caminho: Gerador de Planilha.
Módulo/Rotina: Gerencial – Margem de Contribuição.
Benefício/Descrição: Foi identificado que o sistema não estava diferenciando corretamente o valor total dos itens entre notas fiscais e cupons, o que gerava confusão na análise por parte dos usuários.
Ajustamos a rotina para que cada linha de item considere exclusivamente o valor correspondente à sua origem (nota ou cupom), garantindo maior precisão na apuração da margem de contribuição e facilitando a interpretação dos dados gerenciais.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Margem de Contribuição.
Módulo/Rotina: PDV - Exportação Dados.
Benefício/Descrição: A rotina de exportação do arquivo para terminal de consulta só funcionava se o tipo de PDV da exportação fosse Retail. Atualmente, mesmo clientes que utilizam o Retail possuem o tipo de PDV configurado como TACGAS.
Implementada a regra para permitir a exportação do arquivo também para o tipo de PDV TACGAS.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Exportação Dados.
Módulo/Rotina: Estoque - Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Foi identificado que havia uma validação no item da nota fiscal de entrada que verificava se o CFOP estava configurado para gerar estoque. Caso positivo, também foi considerada a bandeira “Baixar Estoque ao Confirmar Caixa”, no cadastro do item. No entanto, essa bandeira estava sobrepondo a configuração do CFOP, impedindo que os itens da nota de entrada gerassem estoque corretamente. A rotina foi ajustada para que a configuração da flag não interfira mais no processo de entrada de notas pelo NFAST, respeitando a definição realizada no CFOP.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: O sistema foi ajustado para que, ao gerar o arquivo de pagamento, nas posições 10 e 11 do cabeçalho, seja informado o código "20" sempre que o pagamento não for para tributos nem para contas de concessionárias.
Benefício/Descrição: Com o ajuste evitamos que as informações sejam registradas corretamente estando em conformidade com o banco.
Caminho: Financeiro → Remessa → Remessa de Pagamento.
Módulo/Rotina: Foi ajustado o formulário principal, mais especificamente a consulta de posição patrimonial. O erro identificado estava relacionado à inclusão de novas contas de resultado na lógica da PL, que passaram a somar os valores dos impostos a recuperar.
Benefício/Descrição: Com esse ajuste, a consulta passa a considerar corretamente as contas adicionadas, evitando divergências nos valores apresentados e garantindo maior precisão nas informações patrimoniais exibidas pelo sistema.
Caminho: Gerador de Planilha.
Módulo/Rotina: Foi realizada uma alteração no formulário principal, ajustando a consulta responsável por exibir a posição patrimonial. A parte da consulta que buscava a parcela do adiantamento do fornecedor foi removida, conforme solicitado pelo cliente, para que fique alinhada com o comportamento da rotina de Prestação de Contas.
Benefício/Descrição: Essa atualização garante maior consistência entre as informações apresentadas nas rotinas de posição patrimonial e prestação de contas, atendendo à solicitação do cliente e evitando divergências nos dados exibidos.
Caminho: Gerador de Planilha.
Módulo/Rotina: Pessoa – Otimizador de Cadastro de Pessoas.
Benefício/Descrição: Foi identificado que, ao utilizar a tela do Otimizador de Cadastro de Pessoas, o sistema não estava gerando o versionamento do registro para o Autosystem, após alterações. Com o ajuste realizado, o sistema agora versiona corretamente os dados modificados no cadastro de pessoa, garantindo rastreabilidade e histórico das alterações feitas por meio do otimizador.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Otimizador Cadastro de Pessoas.
Módulo/Rotina: Financeiro - Conciliadora Cartão
Benefício/Descrição: Foi identificado que, na tela de Conciliação de Transação de Cartão, as transações referentes ao PIX BB (Banco do Brasil) não estavam sendo localizadas automaticamente, devido a divergências nos dados de comparação entre o ERP e o Equals.
Para resolver esse problema, foi ajustado a busca dos registros, de modo que a associação entre a duplicata e a transação passe a comparar o campo "Número Autorização" da duplicata com o campo "Número NSU Rede" da transação obtida do portal.
Com essa alteração, a conciliação automática das transações PIX BB será realizada corretamente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: PDV – Fechamento de caixa.
Benefício/Descrição: Verificou-se que o problema ocorria devido a uma regra no sistema que, ao identificar o sacado como uma administradora de cartão, exibia apenas os tipos Cartão de Crédito e Private Label.
Foi realizada a correção para que, quando o sacado for uma administradora de cartão, sejam exibidos os três tipos: Cartão de Crédito, Private Label e Cartão Voucher.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de caixa → Aba Duplicatas.
Melhoria/Correção: Ao realizar a exportação do relatório Kardex em formato CSV, o sistema apresentava erro quando o custo do item estava zerado, devido à tentativa de divisão pelo custo.
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o sistema realize a divisão apenas quando a quantidade for diferente de zero, evitando o erro e garantindo a geração correta do arquivo CSV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Kardex
Módulo/Rotina: realizado ajustes na rotina para exibir apenas a quantidade de itens que foram realmente importados no sistema.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será importado pelo usuário sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0.
Módulo/Rotina: Estoque – Consulta do item
Benefício/Descrição: Correção de inconsistência entre consultas de pré-venda e tela de item, onde a ausência da validação do parâmetro “Utiliza Integração WMS” causava divergência na exibição de itens. Agora, ambas as consultas consideram corretamente o parâmetro, garantindo dados alinhados.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Consulta do item → Qede. comprometida
Módulo/Rotina: Otimização da Busca e Montagem do Grid - Tela de Pessoas.
Benefício/Descrição: Otimizado o processo de busca e a montagem do grid na tela de pessoas, reduzindo significativamente o tempo de resposta da pesquisa.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa.
Módulo/Rotina: Estoque – Item
Benefício/Descrição: Corrigido o problema na aba ECF do cadastro de itens, onde o CST 041 não era exibido na lista de opções de tributação. Foi realizado um ajuste na consulta do campo, permitindo agora a correta localização e seleção do CST 041.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Ajustado o script para que ao buscar Modelo Documento na tela de Conhecimento de Frete retorne apenas os modelos que estão com status ativo no sistema.
Benefício/Descrição: Com o ajuste apenas modelos válidos e em uso sejam selecionados, evitando erros operacionais e melhorando a confiabilidade na escolha dos documentos.
Caminho: Estoque → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no tamanho da coluna referente ao QRLinx.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a coluna passa a aceitar 50 caracteres.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na funcionalidade de "Boleto".
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá imprimir os boletos sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Isso ocorreu porque vários movimentos de estoque de um determinado tipo não estavam gerando os lançamentos esperados na conta de resultado. Embora o tipo de movimento estivesse corretamente vinculado à conta, os lançamentos não foram criados, o que causou a diferença entre os relatórios.
Benefício/Descrição: Ajustado os lançamentos garantindo que os relatórios apresentem informações consistentes entre si.
Módulo/Rotina: A pasta responsável pelos esquemas da nota fiscal eletrônica foi atualizada no repositório do projeto. Essa atualização pode envolver ajustes nos arquivos que definem a estrutura e validação dos dados das notas fiscais.
Benefício/Descrição: Com essa atualização, o sistema passa a contar com os esquemas mais recentes, o que ajuda a garantir que os arquivos de nota fiscal estejam em conformidade com os padrões exigidos. Isso reduz a chance de erros no envio ou validação das notas e melhora a integração com os sistemas fiscais.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes atribuindo o valor inicial 0 à variável sNSU, garantindo que, mesmo em casos de campo vazio, a conversão para inteiro não gere erro. Ajustado ainda para tratar situações em que o campo num_nsu esteja vazio, atribuindo o valor 0 como padrão.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as notas serão visualizadas conforme esperado.
Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto do Destinatário.
Implementações
Módulo/Rotina: Vendas – Cadastro de Pré-venda
Benefício/Descrição: Implementada a exibição dos impostos IBS / CBS e IS, tanto nos totais quanto no grid de itens. Essa melhoria proporciona maior clareza e praticidade, permitindo a fácil visualização das informações fiscais durante o processo de faturamento da pré-venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: NF-e – Geração e Transmissão conforme Reforma Tributária.
Benefício/Descrição: Implementada a exibição dos campos referentes aos impostos IBS / CBS e IS no XML da nota, em conformidade com o que foi estabelecido pela Reforma Tributária do Consumo (Lei Complementar nº 214/2025).
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Estoque – Catálogo de Produtos Linx
Descrição/Benefícios: Foram adicionadas colunas ao grid da tela “Catálogo de Produtos Linx” para exibição dos tributos IS, IBS e CBS.
A rotina de inserção e atualização de itens foi ajustada para registrar as informações dos tributos nas tabelas no banco de dados.
No EMSYSFiscal: A entrada do menu foi renomeada para “LINX Catálogo - Consulta Dados Fiscais”.
Novas colunas referentes aos tributos foram incluídas no grid “Dados Fiscais Nodis”.
A rotina de atualização de item foi modificada para inserir os dados dos tributos no banco de dados
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → item → item.