Service Pack 02.17 - Correções

30904 - Registro 22 - CFOP 2202

Ao validar a DIME era apresentada a seguinte mensagem:

"Registro 22 - CFOP 2202 não pode ser duplicado"

Foram realizados ajustes no agrupamento do CFOP para que os registros pudessem ser gerados corretamente.

30955 - Geração do SPED para empresas de pequeno porte

A tela 012336 - ECD foi alterada para que não seja obrigatório o preenchimento do Registro J935 quando o campo Indica Empresa Grande Porte estiver como Pequeno Porte.

33660 -  Registro J930

Ao validar o arquivo da ECD no PVA, era apresentada a mensagem:

"Campo obrigatório não preenchido: IDENT_CPF_CNPJ"

Foram realizados ajustes na geração do arquivo para que o CNPJ possa ser apresentado no registro J930.

30892 - Registro C870

Ao realizar vendas por SAT e CF-e, quando não houver exceção de imposto cadastrada, passou a ser gerada uma situação tributária padrão (01) nos campos 6 - CST_PIS e 10 - CST_COFINS do registro C870 da EFD Contribuições.

Foram realizados ajustes na geração do Sped Pis Cofins para evitar a duplicidade no registro 0140 - Tabela de Cadastro do Estabelecimento e  nos seus registros filhos.

30888 - Registro 0175

Foi realizada a correção na geração do registro 0175 para que ele não seja gerado com duplicidade.

As notas fiscais de saída com modelo 65 passaram a ser geradas  no registro C100 do Sped, com a  seguinte validação para o campo série:

Se a série oficial for diferente da série da chave da nota,  no registro C100 será enviada sempre a série da chave da NFC-e.

Posteriormente o sistema será alterado para que sempre seja enviada a série oficial.

Foram realizados ajustes para que não não ocorra mais o erro no registro H010, ao validar o arquivo no PVA:

"Duplicidade de ocorrência COD_ITEM, IND_PROP_COD_PART"

Corrigido a geração do registro G140 para que não seja mais apresentada a mensagem de erro no PVA:

"Valor informado deve ser maior do que zero"

Foram incluídos os sub-itens 00225 e 00747 na geração do registro CR25 da GIA-SP.

Foi corrigido o agrupamento do registro 0400 para as naturezas com o mesmo código e descrições diferentes, evitando assim que sejam geradas mais de uma linha para a mesma natureza.

Feito o script para a criação da coluna ID_SUB_ITEM_MOV, caso ela ainda não tenha sido criada no banco de dados, para evitar o erro na geração do Livro Eletrônico pela tela 012060 - Livro Eletrônico (Ato Cotepe 70/05):

"50000 - O nome de coluna 'ID_SUB_ITEM_MOV' não existe na tabela ou exibição de destino"

Reestruturação da geração do registro 0200 para que os itens sejam apresentados em ordem crescente e não ocorra a mensagem de erro no validador:

--@ ERRO 2.  O valor não está respeitando a função de manter a ordem crescente.  Registro: 0200 - Tabela de Identificação do Item. Campo: 2 - Código do item.

Realizado o ajuste para que não seja gerado nenhum registro nas tabelas LCF_OBS e LCF_OBS_COMPLEMENTAR quando não houver observação, evitando o erro no validador:

--@ ERRO 4.  Campo obrigatório de acordo com o layout Livro Eletrônico Registro: 0450 - Tabela de Informação Complementar/Observação. Campo: 3 - Texto livre da informação complementar/observação.

Ajuste na geração do registro D400 para tratar os valores nulos e evitar o erro na validação do arquivo txt:

--@ ERRO 4.  O registro foi rejeitado, pois não tem a mesma quantidade de campos estabelecida no layout. Observar ao início e ao final de cada campo (incluídos o primeiro e o último de cada registro) deve ser inserido o caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII). Livro Eletrônico Registro: D001 - Abertura do Bloco D.

Reestruturação da geração do registro 9900 para que os itens sejam apresentados em ordem crescente de código e não seja apresentada a mensagem no validador:

--@ ERRO 4.  Todas ocorrências de registros devem ser contabilizadas no registro. A quantidade de campos informados não confere com o total do arquivo.  Registro: 9900 - Registros do Arquivo. Campo: 3 - Total de registros do tipo informado no campo anterior. Linha: 5051.

Realizados ajustes nos valores dos registros E060/E065 e E080/E085 a fim de corrigir o erro ao validar o arquivo txt:

--@ ERRO 12.  Os valores do lancamento devem ser iguais à soma dos valores parciais do lançamento. Deve-se observar as seguintes regras: registro E060 campo 13 = soma de E065 campo 2 ; registro E060 campo 14 = soma de E065 campo 3 ; registro E060 campo 16 = soma de E065 campo 4 ; registro E060 campo 17 = soma de E065 campo 5 ; registro E060 campo 19 = soma de E065 campo 6 ; registro E060 campo 20 = soma de E065 campo 7 ; registro E060 campo 22 = soma de E065 campo 8 ; registro E060 campo 24 = soma de E065 campo 9 ; registro E060 campo 25 = soma de E065 campo 11 ; registro E060 campo 26 = soma de E065 campo 12 ; registro E060 campo 27 = soma de E065 campo 13 ; registro E060 campo 28 = soma de E065 campo 14. E065 - Lançamento Redução Z/ICMS. Linha: 4411

Foi efetuada a correção da importação das tabelas LCF para que não ocorra duplicidade nos impostos quando houver duas notas com o mesmo número, mesma série porém de filiais diferentes.

Houve melhora na performance da importação das tabelas LCF feita por meio da tela 012352 - Importação de Dados para as Tabelas LCF Fiscal nos casos em que a opção ativo estivesse marcada.

Foi realizada uma melhoria de performance na importação dos dados das tabelas LCF relacionadas ao ativo.

Ao importar as informações na tela 012352 - Importação de Dados para as Tabelas LCF Fiscal, era apresentada a seguinte mensagem de erro:

"Existe(m) o(s) seguinte(s) campo(s): (ID_NATUREZA) nulo(s) na temporária utilizada para inserção de dados em LCF_NOTA_ENTRADA, favor verificar na tela 012359."

"Existe(m) o(s) seguinte(s) campo(s): (ID_NATUREZA) nulo(s) na temporária utilizada para inserção de dados em LCF_NOTA_SAÍDA, favor verificar na tela 012359."

Foram realizados ajustes nos processos relacionados à importação da tabela LCF_NATUREZA.

Foram desabilitados os botões de inclusão, alteração e exclusão da tela 012309 - Cadastro de Tipo de Responsável, por se tratar de uma tela de manutenção exclusiva da Linx.

Corrigido o problema de duplicidade na tabela LCF_NOTA_ENTRADA ao fazer a importação das tabelas LCF pela tela 012352 - Importação de Dados para as Tabelas LCF Fiscal.

Os relatórios (D) Registro de Entradas - Conferência, (F) Registro de Entradas - Modelo P1-a, (F) Registro de Entradas - Modelo P1a, (G) Registro de Entradas - Modelo P1, (G)Registro de Entradas - Modelo P1b, (M) Registro de Entradas - Comércio P1a e (N) Registro de Entradas - Indústria P1, existentes na tela 012004 - Registro de Entrada, foram corrigidos para que, nos casos em que a nota não possua a série oficial (notas recebidas do fornecedor), a série apresentada seja a mesma daquela informada no recebimento da nota.

Foram realizados ajustes no agrupamento do registro H030 para evitar o erro de validação:

"Os dados de identificação do registro estão coincidentes (chave duplicada). Linha H030:ITENS INVENTARIADOS"

31099 - Cálculo de Custo Médio

Foram realizados ajustes no cálculo do custo médio na tela 009140 - Fechamento Custo Médio quando houver movimentação do item de composição 017 a fim de evitar inconsistências.

28963 - Ajuste de estoque

A tela 006004 - Contagem Física de Estoque de Materiais recebeu correções a fim de que as datas de fechamento de custo indicadas na tela 009239 - Cadastro de Datas de Fechamento sejam respeitadas durante a inclusão de um ajuste de estoque.

28966 -  Filtro por data

Aplicados ajustes na consulta de saldo de estoque da tela 006004 - Contagem Física de Estoque de Materiais a fim de que filtros por data sejam respeitados.

28965 - Faturamentos

Aplicados ajustes na tela 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço a fim de evitar inconsistências ao salvar um faturamento.

Atualizada a tabela responsável por armarzenar os códigos NCM válidos a fim de evitar inconsistências na emissão de NF-e a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado.

28884 - NF de Devolução

Aplicados ajustes na entrada de NF de devolução a partir da tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico a fim de evitar inconsistências no valor dos itens.

Foi efetuada correção no método de geração de impostos a partir da tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis com o objetivo de que estes sejam gerados de acordo com os impostos da nota fiscal de origem.

Aplicada correção na inclusão automática de NF a partir da 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico para que o tipo de agrupamento indicado no campo Agrupamento da guia Cabeçalho 2 seja validado a partir do cadastro de terceiro.

Aplicada correção na tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível para que, quando for utilizado o tipo de operação 199, a matriz contábil não seja validada a fim de evitar inconsistências.

Aplicados ajustes na emissão de notas fiscais para clientes multi empresa a partir da tela 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal com o objetivo de evitar inconsistências durante a criação do sequencial de série de NF para empresas diferentes.

A tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis recebeu ajustes no cálculo de impostos durante a devolução de produtos a fim de evitar inconsistências.

A tela 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico recebeu correções na gravação dos itens da nota fiscal nas situações em que a entrada for feita a partir de um pré-romaneio a fim de que, ao efetuar devolução de compra a partir da tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução, os itens para devolução sejam carregados na tela corretamente.

A tela 150011 - Reserva de Produto Acabado via Código de Barra recebeu ajustes na localização de reserva de produtos a partir do código de barra.

O processo de inclusão de pedidos de compra de produtos acabados a partir da tela 004006 - Compras de Produto Acabado recebeu ajustes a fim de que o preenchimento do campo Natureza Operação da guia Cabeçalho seja obrigatório apenas quando o tipo de pedido estiver configurado com o parâmetro CONSIG_TIPO_COMPRA, responsável por indicar pedidos de consignação.

Efetuados ajustes na tela 008125 - Movimentação Normal a fim de que, ao efetuar alterações em uma Ordem de Serviço vinculada a mais de uma Ordem de Produção, as modificações realizadas sejam exibidas corretamente.

A tela 300118 - Sugestão de Inventário para Loja recebeu ajustes ao ordenar filiais a partir da guia Inclusão de Sugestões a fim de evitar inconsistências.

Efetuados ajustes na inclusão de arquivo txt a partir da tela 120018 - Inventário de Loja para Ajuste de Estoque com o objetivo de evitar inconsistências.

Aplicada correção na validação de CNPJs utilizando o cadastro automático do fornecedor a partir da tela 005024 - Importação de Arquivos XML.

A tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado recebeu ajustes na exclusão de itens em devoluções a partir da guia Devolução.

Realizados ajustes no cálculo do peso de produtos a partir da tela 400001 - Faturamento Loja Atacado para evitar duplicidades.

Efetuados ajustes no cancelamento de notas fiscais de saída a partir da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado, a fim de que o estorno automático do romaneio de entrada seja realizado.

A tela 008025 - Movimentação Retrabalho recebeu ajustes ao efetuar o retrabalho de produtos para fase anterior a uma divisão de recursos a fim de evitar inconsistências no processo.

A tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado recebeu ajustes para que, ao salvar uma NF de devolução, o campo Valor Total na guia Cabeçalho - 2 corresponda a base de cálculo dos impostos.

Aplicados ajustes na tela 001016 - Fornecedores a fim de que as alterações efetuadas em cadastros de fornecedores sejam salvas e enviadas corretamente para a loja.

A tela 100103 - Consulta de NFs / Faturas Emitidas recebeu ajustes para que, ao efetuar uma consulta informando o código do fornecedor no campo Terceiro, os dados da pesquisa sejam exibidos corretamente.