Código GTIN
Quando o item não possuir o codigo GTIN indicado, o Linx ERP indicará nas TAGS cEAN e cEANTrib a informação de SEM GTIN.
Devolução
Ao efetuar uma NF-e de entrada ou saída cuja natureza da operação seja devolução, o Linx ERP irá trazer automaticamente a informação 90 - SEM PAGAMENTO no campo Info. Pagamento das telas de faturamento e entrada de NF.
Alterações nas informações de transporte na NF-e 4.00
- Tipos de frete no Linx ERP - Telas de retaguarda.
Alterações nas informações de pagamento do Linx ERP - Telas de retaguarda (telas 1001001 - Faturamento Produto Acabado, 100102 - Nota Fiscal de Consumível, 100105 - Faturamento de Materiais e demais telas de faturamento, telas 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, 005103 - Entrada de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico , 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais, 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis e demais telas de entrada).
Mudanças no ICMS Normal e ST na NF-e 4.00
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
Impostos criados ou modificados no Linx ERP para atender a NF-e 4.00
Código | Imposto | Descrição |
---|---|---|
12 | ICMS-ST | ICMS por Substituição Tributária (Valor NF * MVA * Alíquota Interna) - ICMS. MVA = Margem de Valor Agregado (negativa para aumentar a base). |
13 | ICMS-STR | ICMS por Substituição Tributária - Retido. Se MVA for positivo ou zero, a fórmula não subtrai o ICMS |
60 | ICMS-SNST | ICMS-ST usado na devolução de SIMPLES NACIONAL para agregar o ICMS-ST na nota e não destacar no campo da nota. |
64 | ICMS-STA_R | Utilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST (12/13) Anterior, já inserido na compra. Na saída (para outra UF) deverá buscar o ICMS-ST (12/13), contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Destacado no registro C176 do SPED. |
65 | ICMS-STA | Utilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST Anterior, já inserido na compra. Na saída (para mesma UF) deverá buscar o ICMS-ST contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Este imposto deve ser destacado na observação da Nota Fiscal de Saída, para recuperação do cliente, quando venda destinada a revenda ou industrialização. |
76 | FECP-ST | Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária |
77 | FECP-STR | Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária retido |
83 | FECP-STA | Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado |
84 | FECP-STA-R | Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado retido |
Importante
Na build 21 do Service Pack 02.17 foram criados os impostos FEEF e Compete. No entanto, com a criação dos impostos para a NF-e 4.0, o FEEP teve o seu código alterado de 76 para 81 e o Compete de 77 para 82.
Grupo de Tributação ICMS = 00
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
- Imposto na nota fiscal do Linx ERP - Venda fora do Estado PJ:
Grupo Tributação do ICMS = 10
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado. OBS: O FECP e o FECP-ST são calculados conforme alíquota de cada Estado.
- Imposto na nota fiscal do Linx ERP em venda dentro do Estado PJ.
- Exceção de Imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
- Imposto na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ.
Grupo Tributação do ICMS = 20
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado sem IPI.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ sem IPI.
- Exceção do imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com IPI.
- Impostos na conta fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado com IPI.
Grupo Tributação do ICMS = 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS para substituição tributária
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP paraenda fora do Estado PJ.
Grupo Tributação do ICMS = 51 - Diferimento
- Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
Grupo Tributação do ICMS = 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
O processo detalhado a seguir deve ser realizado nos casos em que a nota fiscal possuir os impostos 12, 13, 76 ou 77. Caso não possua esses impostos, é possível efetuar a geração de saldo da NF manualmente a partir da tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária Retida.
Passo 1 - Geração de base de imposto de entrada de nota fiscal.
- Telas criadas para atender ao processo de geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida.
- Tela 005030 - Fechamento de Saldo Substituição Tributária Retida que permite efetuar o fechamento de saldo.
- Tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária Retida que permite consultar e efetuar correções de valores.
- Processo para geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida.
- Ao efetuar o primeiro fechamento, acesse a tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária em Entradas de Notas Fiscais;
- Clique no botão Procura Registro (F12) para carregar as filiais e escolher as que utilizarão o saldo ST médio no campo Utiliza Saldo ST Média (por padrão ficam todas marcadas) e salve a operação;
- Acesse a tela 005030 - Fechamento de Saldo Substituição Tributária Retida para efetuar o fechamento;
- Preencha os campos Empresa, Data Fechamento, Período Inicial, Período Final;
- Clique no botão Executar e em seguida clique em Sim.
- Será exibida a mensagem "Fechamento executado com sucesso". Clique no botão OK.
- Acesse novamente a tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária;
- Clique no botão Procura Registro (F12) para carregar o fechamento gerado;
- Acesse a guia Dados NF Entrada para consultar as notas fiscais de entrada para o cálculo do médio;
- Acesse a guia Saldo ST para consultar e filtrar os valores e para alterar os valores, caso seja necessário.
O processo de geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida detalhado acima deve ser realizado manualmente pelo usuário de acordo com os prazos que melhor se adequem as suas demandas.
Passo 2: geração e validação das notas fiscais de saída
Exceção de impostos no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-ST. Novos impostos:
65 – ICMS-STA – Contra partida do imposto – 12 – ICMS-ST
83 – FECP-STA – Contra partida do imposto – 76 – FECP-ST
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ com ICMS-ST.
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-STR. Novos impostos:
64 – ICMS-STA-R – Contra partida do imposto – 13 – ICMS-STR
84 – FECP-STA-R – Contra partida do imposto – 77 – FECP-STR
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ com ICMS-STR.
Grupo Tributação do ICMS = 70
- Grupo Tributação ICMS70 da NF-e gerada no Linx ERP.
- Exceção de imposto no Linx ERP.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP.
Grupo Tributação do ICMS = 90
- Grupo Tributação ICMS90 da NF-e gerada no Linx ERP.
- Exceção de imposto no Linx ERP.
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP.
Tipo de tributação (CRT) - Simples Nacional (CRT=1)
- Grupo Tributação do ICMS 500 = ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-ST Simples Nacional. Novos impostos:
65 – ICMS-STA – Contra partida do imposto – 12 – ICMS-ST
83 – FECP-STA – Contra partida do imposto – 76 – FECP-ST
- Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ com ICMS-ST Simples Nacional.
Exceção do imposto no Linx ERP dentro do Estado com ICMS-STR Simples Nacional. Novos impostos:
64 – ICMS-STA-R – Contra partida do imposto – 13 – ICMS-STR
84 – FECP-STA-R – Contra partida do imposto – 77 – FECP-STR
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ com ICMS-STR Simples Nacional.