A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.
Para isso, acesse o Linx Big como filial Física x Lógica Escritório e na tela principal Controle Financeiro, vá ao menu Arquivo e
clique na opção Suprimentos.
![](/download/attachments/18561761/suprimento.png?version=1&modificationDate=1570457774508&api=v2)
Figura 03 - Suprimentos
Informar na tela Suprimentos e Sangrias o valor do cheque.
![](/download/attachments/18561761/suprimentocheque.png?version=1&modificationDate=1570457774473&api=v2)
Figura 04 - Valor do Cheque
Preencha na tela Cadastro de Cheques cada campo referente ao cheque e confirme o lançamento
clicando no botão
.
![](/download/attachments/18561761/cheque.png?version=1&modificationDate=1570457774446&api=v2)
Figura 05 - Campos a Serem Preenchidos do Cadastro de Cheques
Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio da tela Controle Financeiro no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas.
![](/download/attachments/18561761/manutencao.png?version=1&modificationDate=1570457774420&api=v2)
Figura 06 - Lançamento Movimento de Caixas
Na tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas,
clique no botão
para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.
![](/download/attachments/18561761/movimentacaofinanceira.png?version=1&modificationDate=1570457774392&api=v2)
Figura 07 - Incluir
Clique no botão Definir período da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na tela Período de Movimentação com o botão ![](/download/attachments/18561761/worddavf72b718de53df4347d70157420cfb053.png?version=2&modificationDate=1502746232124&api=v2)
![](/download/attachments/18561761/periododemovimentacao.png?version=1&modificationDate=1570457774307&api=v2)
Figura 08 - Definir Período
Na tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas, informe o valor total dos cheques,
clique no botão
e em seguida no botão
, para efetuar a confirmação da movimentação.
![](/download/attachments/18561761/compararmovimentacao.png?version=1&modificationDate=1570457774276&api=v2)
Figura 09 - Geração da Movimentação Financeira de Caixas
Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.
Vá ao menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.
![](/download/attachments/18561761/chequesrecebidos.png?version=1&modificationDate=1570457774363&api=v2)
Figura 10 - Cheques Recebidos
Verificar na tela Cheques o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do botão
ou pela tecla de atalho F6.
![](/download/attachments/18561761/excluircheque.png?version=1&modificationDate=1570457774335&api=v2)
Figura 11 - Exclusão de Cheque que Não Pertence ao Financeiro