OBJETIVO
Esta solução tem como objetivo auxiliar a como realizar o cadastro do CFOP com isenção de ICMS para notas fiscais de SUFRAMA:
DESCRIÇÃO
Cadastro de CFOP para desoneração do ICMS para notas fiscais de
SUFRAMA
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Ir para -> Controladoria -> Fiscal -> Cadastros -> CFOP:
Localize o CFOP que será utilizado para a emissão da nota fiscal (normalmente 6.109*)
Clique na CFOP e clique em: alterar CFOP
Dentro do cadastro do CFOP, vá na aba Modificadores Fiscais.
Crie ou edite a linha, conforme o cadastro do seu cliente (se ele for Consumidor Final, Empresa Normal, ou outros) e
no campo de Modif SitTrib ICMS (RPA), caso sua filial for de Regime
Normal e altere os dados: 40* ( RPA )*
Na aba impostos, marque o flag (Não Credita/Debita ICMS) isso irá fazer com que o desconto do ICMS seja aplicado
na tag do XML (ICMS Desonerado) e gerar o desconto para seu cliente.
Marque o flag ZONA FRANCA
Pronto, basta clicar em Salvar, que o CFOP já esta configurado para aplicar o desconto (desoneração) do ICMS.
*Confirme sempre os dados de CST e CFOP com a sua contabilidade!
Empresas optantes pelo Simples Nacional, devem confirmar com a contabilidade se deve ser destacado ou dado algum desconto referente ao ICMS
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: MILLENNIUM
Tipo de Solicitação: INCIDENTE
Produto: E-MILLENNIUM
Módulo: FISCAL
Sub módulo: CADASTRO DE CFOP
Funcionalidade: CADASTRO
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação da Encerramento: FISCAL
Dimensão: CADASTRO
Detalhe: Orientação para cadastro de CFOP em operação específica
Validado por:
Guilherme Henrique Zanirato Rocha
NPS: O chamado foi concluído! Em breve chegará em seu e-mail uma pesquisa para avaliar sua experiência com meu atendimento. Por favor, responda! Sua opinião é muito importante para nós!