Após atualizar o parâmetro VERSAO_LAYOUT_XML_NFE para a versão 4.00, será necessário realizar manualmente o cadastro das exceções de impostos referentes a NF-e 4.00. Acompanhe a seguir os detalhes de preenchimento dos principais campos das exceções de entrada e saída.
Para mais detalhes do processo de inclusão, alteração e exclusão de exceções de imposto, acesse a documentação da tela 009075 - Exceção de Imposto.
Entradas
Os campos em destaque devem ser preenchidos exatamente como mostrados a seguir:
Compra dentro e fora do UF grupo 00
Devolução de venda - dentro UF PJ - Grupo 00
Compra com ST - Grupo 10
Compra dentro e fora do Estado - Grupo 10 com FECP
Compra com FECP - Dentro do Estado / fora do Estado - Grupo 00
Devolução fora Estado grupo 00
Compra de importação grupo 00
Compra de mercadoria e serviço - grupo 90
Saídas
Os campos em destaque devem ser preenchidos exatamente como mostrados a seguir:
Devolução de entrada grupo 00
Devolução de entrada com ST - Grupo 10
Remessa para industrialização grupo 90
Venda de exportação 41
Venda de mercadoria dentro e fora UF - Tributação 00 - PJ
Venda tributação 00 - PF
Venda PF fora Estado - Grupo 00 partilha RJ
Transferência de saída fora UF - Grupo 00 PJ
Venda dentro do Estado PF grupo 10
Venda dentro e fora da UF PJ - Grupo 10
Transferência dentro e fora UF - Grupo 10
Venda dentro UF PF - Grupo 20
Venda dentro UF PJ - Grupo 20
Venda dentro e fora UF PJ - Grupo 30
Transferência fora e dentro UF PJ - Grupo 30
Venda dentro UF PJ - Grupo 51
Venda dentro e fora UF PJ - Grupo 70
Transferência fora e dentro UF - PJ - Grupo 70
Venda dentro UF PF - Grupo 90
Venda grupo 201 dentro UF PJ
Venda dentro PF UF Simples Nacional - Grupo 900
Venda UF PJ - Grupo 90
Venda PF dentro do Estado - Grupo 102 - Simples Nacional
Venda PF fora UF Simples Nacional grupo 103 - Com partilha
Venda dentro UF PJ - Grupo 202
Venda dentro UF PJ - Grupo 40
