Diferença entre Compras - FAT185

      Neste relatório o sistema mostra as compras lançadas no sistema que tiveram descontos menores que o negociado no fornecedor.

Filtros Disponíveis

• Filiais: para as farmácias que tem mais de uma loja, é no banco de dados do SoftPharma que estão armazenadas todas as informações das filiais, nesse campo o usuário pode selecionar a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
• Fornecedor: Informe entre qual(is) fornecedor(es) deseja emitir o relatório com as divergências. Caso o usuário desejar emitir de todos os fornecedores, selecione os outros filtros abaixo e deixe este campo em branco.
• Tipo de Produto: Informe o código do tipo de produto ou busque-o através do atalho "F2". Se desejar um filtro mais avançado pressione em "".
• Laboratório: Informe o código do laboratório ou busque-o através do atalho "F2". Se desejar um filtro mais avançado pressione em "".
• Seção: Informe o código da seção ou busque-a através do atalho "F2". Se desejar um filtro mais avançado pressione em "".
  • Nulas: Marque esta opção, para que sejam filtrados os itens que não possuem seção configurada em seu cadastro.
• Intervalo de Emissão: Informe entre quais datas de lançamento(emissão), que deseja emitir o relatório ou clique com o mouse no ícone dentro do campo da data "JAN", este botão abre um calendário para a procura da data.
• Filtrar por: Esse campo possibilita a filtragem por:
  • Produtos com negociação: quando selecionada esta opção, o relatório é gerado buscando informações para confronto com base nas negociações cadastradas através do programa Negociação de Compras, e os produtos que não possuírem negociação não serão exibidos no relatório.
  • Produtos sem negociação: É gerado relatório buscando informações para confronto com base no valor do item do pedido somente, conforme o pedido de compra armazenado. Será sempre considerado o menor valor do produto. Os produtos que possuírem negociação via Negociação com fornecedores não serão exibidos no relatório.
  • Valor da negociação e pedido: Quando selecionada, esta opção permite filtrar valores com base nas negociações que existirem, e para os produtos que não tiverem negociação será considerado o valor do item conforme o praticado no pedido, ou seja, é uma junção das duas opções anteriores.
• Desconto a analisar: Neste filtro, poderá definir se deseja visualizar as compras que tiveram descontos menores ou maiores que o negociado.
• Notas fiscais: Informe o número das notas fiscais para geração do relatório. Não será realizada nenhuma validação dos números das notas. Conforme forem sendo informados, os números das notas serão listados no campo abaixo deste.
• Situação da nota: selecione se deseja analisar somente as notas já lançadas ou as que estão em pré-entradas.

Observações:

• • Quando o pedido não for faturado por limitações de negociação (valor mínimo não atingido, por exemplo) também gerará informações para o relatório de nível de serviço.
  • No relatório de diferença entre compras, quando um mesmo produto tiver mais de uma incidência para ser apresentada em relatório, será considerado sempre o menor valor;
  • Somente serão impressos os produtos que tiveram descontos menores do que o negociado;
  • E quando a diferença entre o negociado e o entregue for de R$ 0,01 estes itens não serão listados.

 
Como Imprimir?