Assunto
Este artigo tem o objetivo de auxiliar parceiros internos na Configuração de Imposto para operações de transferência de produtos destacando ICMS com MVA.
Informações e Procedimentos
Configuração de Imposto
MVA e Alíquota
Para saber mais detalhes de como utilizar o cadastro de Configuração de Imposto consulte o manual em https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=168363779 ou CLIQUE AQUI
Passo 1 - Em Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro Fórmula, Criar novas Fórmulas para "Base de Cálculo de ICMS", "Alíquota ICMS" e "Valor ICMS" conforme modelos abaixo:
IMPORTANTE
Os percentuais de MVA e Alíquota devem ser definidos pelo responsável fiscal (contador) pela empresa.
| Base de Cálculo ICMS | Alíquota ICMS | Valor ICMS |
|---|---|---|
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Passo 2 - Em Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro, Criar um novo cadastro de Configuração de Imposto seguindo o modelo abaixo:
| Filtros | Definições Tributárias |
|---|---|
Indicado informar o Regime Tributário da Empresa;
| Em ICMS próprio deve ser informado Gerar ICMS=Sim, origem do Item=0, CST do Item=00 e selecionar a Base de Cálculo, Alíquota ICMS e Valor ICMS cadastrados no passo 1; |
Indicado informar o código da operação específica CFOP;
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Passo 3 - Em Produtos > Movimentação entre Empresas > Transferência, quando emitir a nota fiscal informe o produto selecionando a configuração de imposto criada no passo 2:
| Produtos | Totais | Exemplo de DANFE |
|---|---|---|
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