Descrição: Como estornar uma fatura contas a receber, no módulo ADM. / Financeiro?
Solução: Para estornar uma fatura do contas a receber, realize os passos a seguir:
1. Acesse o menu Adm ./ Financeiro > Contas a receber > Estorno de faturas;
2. Informe no campo Número, a fatura a ser estornada;
3. Informe no campo Motivo, o motivo do estorno;
4. Mude no campo status para informar a opção Em aberto;
5. Clique em 'Prosseguir':
