• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 17, 2019

Como realizar o vínculo do código do produto para o fornecedor?

Processo utilizado para informar o código de um determinado produto no cadastro do sistema do fornecedor. Esse código é utilizado para a emissão de pedidos, transmitidos para o fornecedor com o código dele.
Pré Requisitos: Cadastro de produto e cadastro de fornecedor.
Acesso: Precificação > Cadastros > Manutenção - Aba Fornecedor
             Compras > Cadastro > Vínculos > Fornecedores > Cadastro
             Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Fornecedores > Cadastro

 
1. Solução
1.1 Vinculo de produto com fornecedor
1.1.1 Pressione a tecla F2 para ativar a tela e habilitar os campos;
1.1.2 Digite o Código do produto e tecle ENTER;
– Caso não saiba clique em    para realizar uma pesquisa;
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Atenção: Para um produto recém cadastrado esta tela não terá nenhuma informação, agora para produtos antigos esta tabela terá o preenchimento dos fornecedores que ressuprem o produto para a rede.
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1.1.3 Selecione o fornecedor para registrar o vínculo;
– Existem duas formas: Clicar em na opção Relação Fornecedores ou inserir manualmente as informações ao digitando o Código e teclando ENTER;
 
1.1.4 Escolha na tabela o Tipo conversão da embalagem do produto para revenda;
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Exemplo: Um Ades de um 600 ml será convertido para 1 unidade, caso tenha 2 Ades de 600 ml cada será a soma total de duas unidades quando convertido. No caso da Caixa para unidade funciona da mesma forma a conversão se dá através de um produto como por exemplo 1 caixa com medicamentos será convertida com o total de unidades que consta no interior da caixa.
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1.1.5 Digite a quantidade de unidades de Embalagem na coluna;
1.1.6 Digite na coluna Qtde de produtos;
– Você poderá visualizar a quantidade de unidades na coluna Embalagem da tabela. Esta coluna será preenchida de acordo com as informações das colunas Embalagem e Quantidade.
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Atenção: Estas duas colunas devem ser preenchidas de acordo com a forma de embalagem e conversão para unidades de medida para a venda que está disponível na lista de seleção Tipo conversão entrada.
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Opcional: Marque a opção OL caso o fornecedor seja apenas um operador logístico, ou seja, o fornecedor entrega a mercadoria diretamente na loja, não passando pelo depósito;

  • Marque a opção Cotação se o produto deverá ou não, ser comprado do fornecedor apenas por cotação via Cotação Eletrônica;
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    1.1.7 Pressione a tecla F2 para salvar;

    1.2 Inativar um Fornecedor
    1.2.1 Pressione a tecla F2 para ativar a tela e habilitar os campos;
    1.2.2 Digite o Código do produto e pressione a tecla ENTER;
    – Caso não saiba clique em   para realizar um pesquisa;
    1.2.3 Marque a opção da coluna Inativo da tabela;
    1.2.4 Pressione a tecla F2 para salvar;

    1.3 Excluir Vínculo 
    1.3.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
    1.3.2 Digite o Código do produto e pressione a tecla ENTER;
    – Caso não saiba clique em   para realizar um pesquisa;
    1.3.3 Selecione o vínculo que deseja excluir;
  • Deve selecionar somente a linha desejada.
    1.3.4 Pressione a tecla F5 para excluir;
     
     
    2. Impactos
    Geração de Pedido, Demanda e Cotação.
    3. Processos relacionados
    Como gerar pedido de compras?
    Como gerar demanda de compras?
    Como gerar cotação?
  • Sem rótulos