Microvix ERP 2.0.64.10 - Build

Realizada alterações, para que quando for gerada uma nota fiscal com a série D1, também seja gravado no banco os dados da venda para realizar a troca.

Não estava trazendo de forma correta a conta fluxo na hora de exibir o extrato, nem a data correta. Sendo assim foram realizados os devidos ajustes para que não ocorra mais a inconsistência no detalhamento da fatura em extrato de cliente.

Feita alteração para que notas com série D1 apareçam na Conferência de Pacote.

O problema era decorrente à grande quantidade de produtos na nota de entrada. A fim de não ocorrer mais, foi realizada uma alteração para melhorar a performance no projeto.

Feito tratamento para buscar pelo código de barras na pesquisa avançada do Venda Fácil.

Alterada a configuração do filtro: Tipo de Transação, para não contabilizar "I", já que tratavam-se de notas fiscais complementares de ICMS.

A rotina de Orçamentos/Pedidos não estava permitindo realizar o faturamento de um orçamento, mesmo o cliente tendo limite de crédito disponível. Deste modo foi feito um ajuste nesta rotina, para validar corretamente este bloqueio.

Relatórios do ERP não tratavam das notas de trocas, cuja operação era "E". Ajustado para que tais notas contabilizem de maneira correta nos relatórios.

O problema ocorria pois na tela inicial era buscado o saldo da conta utilizando as empresas disponíveis para o usuário do portal, e ao realizar alguma conciliação, o saldo da conta era procurado usando apenas a empresa logada. Foi realizada uma alteração no Conciliador Bancário, para manter a regra da tela inicial (buscar saldo não apenas da empresa logada).

Acrescentada tratativa para impedir que o cadastro de conhecimento de frete não permita registros sem o tipo de frete informado.

O erro ocorria pois a validação levava em consideração o horário da venda, porém a data do lançamento era sempre 00:00. Ajustado para que o horário da venda seja validado como se fosse também 00:00.

Foi removida tratativa para utilizar a data de emissão apenas para a empresa 106, visto que a diferença entre a data de lançamento e a data de emissão pode ocorrer normalmente devido ao fluxo de vendas pelo Mobile Showrooming. Retirada também a filtragem por data de emissão apenas para os portais: 106, 130 e 4920. Todos os portais utilizam a filtragem por data de emissão e não mais pela data lançamento.

Efetuada correção com o objetivo de que seja possível baixar o XML de notas inutilizadas/canceladas/autorizadas, no menu de exportação do NF-e.

Corrigido erro que decorria ao tentar lançar faturas através da rotina de Contas a Pagar.

Efetuado ajuste na tela de listagem de cadastros das localizações WMS.

O erro ocorria pois a consulta não estava agrupando de formar correta os itens para somar o valor de todos. Desta forma foi ajustado para somar corretamente o valor do(s) item(ns).

Alterado para que o total de cartões só seja zerado caso algum cartão seja especificado.