Notas de Versão Linx Postos - PostoPop - Liberação: 31/08/2020

POSTOPOP - 3647- O Fluxo de Caixa não Considera lançamento de Receitas e Despesas Diversas

Módulo/Rotina: Financeiro/Fluxo de Caixa.

Beneficio/Descrição: 

O menu: Financeiro > Fluxo de Caixa, considerava apenas os tipos de lançamentos "A Pagar e A Receber". A partir desta versão, a funcionalidade passa a considerar também os Tipos de Lançamentos "Despesas Diversas e Receitas Diversas".

Novos Tipos de Lançamentos que são considerados no Fluxo de Caixa.

No Fluxo de Caixa o campo Tipos de Lançamentos agrupa os seguintes tipos do títulos para gerar o relatório:

• Despesas: A Pagar e Despesas Diversas.
• Receitas: A Receber e Receitas Diversas.
  
  
  

POSTOPOP - 4113 - Atualização dos CEST (Código Especificador da Situação Tributária).

Módulo/Rotina: Cadastros/Produtos

Beneficio/Descrição: 

No cadastro de produto, campo “CEST” no guia classificação fiscal, fizemos alteração em algumas descrições de alguns CESTs (Código Especificador da Substituição Tributária). Esse ajuste foi solicitado pelo "Convenio ICMS 72/2020", emitido pelo Fisco Federal.

POSTOPOP-4103 - Fatura emitida para cliente errado

Módulo/Rotina: Financeiro/Conferência de Caixa

Módulo/Rotina: Financeiro/Faturamento de Vendas a Prazo

Beneficio/Descrição: 

Ao tentar Cancelar/Excluir uma Fatura ou um título a venda não voltava para o Faturamento de Vendas a Prazo, para poder alterar o cliente da venda a prazo na Conferência de Caixa. Realizado ajustes para normalizar este fluxo.

Para alterar o cliente de uma venda a prazo, a venda em questão não deve estar vinculada a uma fatura no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo". Se já estiver vinculado a uma fatura vá no botão "Histórico de Faturamento" verifique a fatura que possui a venda vinculada e clique no botão "Cancelar Faturamento" (automaticamente o título/fatura sumirá do Gerenciamento Financeiro). Desta forma a venda voltará para o mesmo cliente (página anterior) só que na situação de "Não Faturado", ou seja, não vinculado a fatura.

Vá no menu: "Financeiro > Conferência de Caixa", entre no turno que está a venda a prazo e reabra o turno. Clique no botão de "Ações" da venda e na tela de "Alterações de Informações",  altere o cliente e Salve. Ao conferir o turno novamente, agora com o novo cliente na venda a Prazo, ao ir no menu: "Financeiro > Faturamento de Vendas a Prazo", agora aparecerá a venda para este novo cliente podendo gerar uma nova fatura para o cliente correto.

POSTOPOP -4093 - Divergências no relatório de vendas

Módulo/Rotina: Relatórios/Vendas.

Beneficio/Descrição: 

No relatório de vendas só estava exibido os produtos configurado com a tributação de imposto “PIS e COFINS”. As outras tributações não estavam sendo exibida no relatório. Ajuste realizado nessa versão, agora o sistema passa a exibido todas as tributações.