O procedimento Check-in de entrada Danfe fornecedor, permite realizar a conferência dos produtos constantes de uma nota fiscal de entrada por compras, proporcionando segurança no que foi efetivamente recebido, para confirmar sua entrada no estoque da loja.cedimento possa ser efetuado é necessário algumas configurações que são listadas abaixo.
Pré Requisitos: Habilitar a uso da conferência no módulo e produtos listados para conferência antes da entrada da nota.
Acesso: ChecklnOut > Check-In de entrada Danfe fornecedor
1. Solução
1.1 Checkin Versão
Há duas formas de buscar as informações de nota para conferência, de forma individual ou em grupo, de acordo com os dados que desejar liberar.
Acompanhe as demais etapas do processo ordenadamente utilizando a tela Checkin Versão, faça o seguinte procedimento:
Individual
1.1.1 Insira o número da chave da nota fiscal no campo Chave NFE;
– Essa inserção pode ser feita de forma manual digitando o código da chave de acesso da nota ou com a leitura do código por um leitor de código de barras.
Em grupo
1.1.2 Informe o Código ,e irá aparecer no checkbox Fornecedor o nome da empresa após pressionar Enter;
– Em seguida serão listados os Danfe XML de notas fiscais sem Checkln realizado na tabela;
Para que busque todos os registros do fornecedor, com conferência realizada ou não, deixe a opção Somente notas fiscais sem checkIn realizado desmarcada.
Conferir produtos
Ao carregar a lista dos Danfe XML, será possível visualizar na tabela abaixo o Nr. Nota, o Xped, Data, Valor da nota, Data da impo, Validado, %Rep.do PBM e o CdCtr;
1.1.3 Dê um duplo clique na nota que queira liberar na tabela acima e será redirecionado para outra tela.
Com pedidos de compras vinculado a nota não é necessário identificação da Natureza de movimentação, caso contrário quando a Natureza de movimentação não está vinculada é preciso informar de acordo com o dado representado na nota.
1.2 Sem vínculo de pedido de compra
1.2.1 Determine a Natureza de movimentação da nota;
– Esta informação está descrita na nota que será feita a conferência.
1.2.2 Faça a conferência dos produtos. Esta conferência poderá ocorrer de forma:
– Manual: com a digitação do código do produto na quantidade de vezes que contem o produto na nota. Ou pode digitar a quantidade de itens do produto no campo abaixo de Data de emissão e * (asterisco) e pressionar Enter, desta maneira o campo Qtde. Produto será preenchido com a nova quantidade de itens do produto.
– Leitor óptico: bipagem do produto na quantidade que aparece na nota para conferência.
1.2.3 Assim que finalizar a conferência pressione F2 para finalizar o processo.
1.3 Com vínculo de pedido de compra
Quando há pedido de compras vinculado com a nota não será necessário informar a natureza de movimentação, deve somente fazer a conferência dos produtos listados para entrada da nota de acordo com a etapa 1.2 do procedimento anterior.
Entretanto, haverá uma aba a mais para conferir os produtos que foram solicitados no pedido, Dados do pedido de compras. Onde, ao marcar a opção Visualizar todos os produtos , serão listados todos os itens solicitados no pedido, para que a nota seja confrontada visualmente.
- Somente será possível efetuar o checkin das notas que foram validadas na Sefaz e endereçadas para a filial que está conectado.
- Poderá ser feito o checkin de notas que apresentem divergência, entretanto ela ficará pendente de liberação por profissional habilitado.
- Todas as notas pendentes de entrada ficarão disponíveis nesta tela, as que possuem vínculo com pedido e as não possuem. Além de ser possível visualizar as que já foram checadas.
1.4 Zerar Checkin
Caso ocorra erro ao realizar a conferência, você deve:
1.4.1 Selecionar o produto que está incorreto;
1.4.2 Clicar com o botão direito do mouse sob o produto;
1.4.3 Selecionar a opção Zerar Checkln.
– Assim irá zerar a conferência do produto na lista e poderá reiniciar a conferência.
2. Impactos
Entrada de notas e venda de produtos com quantidades em estoque corretas.
3. Processos relacionados
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