Devoluciones a proveedor

Las devoluciones se utilizan para dar de baja stock de mercadería desde la estación. Existen dos formas de devolver mercadería:

1. Nuevo documento de devolución generado desde administración de devoluciones
2. Cuando el proveedor está integrado a un portal y la factura se envía mediante interface, y las cantidades recibidas son menores a las cantidades enviadas en la factura

Desde el módulo inventario/Devoluciones a proveedor se podrá acceder a la lista de devoluciones a proveedor.

Desde esta opción en el BMT se pueden gestionar las Devoluciones a proveedor.

Desde el BMC está permitido solamente la consulta de las mismas.

Filtros de la administración de devoluciones a proveedor

Para facilitar la búsqueda de las devoluciones a proveedor dentro de los listados, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Tienda: aplica para BMC solamente, sino es la tienda actual (para BMT)

• Proveedor: se puede seleccionar uno específico de la lista de proveedores habilitados en la tienda o en su defecto "indistinto" y listará las devoluciones a proveedor de todos los proveedores.

• N° desde/N° hasta: se puede seleccionar un rango específico de devoluciones a proveedor según su numeración. De no ingresarse un valor, listará todas las devoluciones a proveedor según el resto de los filtros ingresados.

• Estado: se podrá seleccionar por alguno de los estados posibles de la devolución a proveedor, de no ingresarse un valor específico, listará todas las devoluciones a proveedor en todos sus estados. Ver Estados de una devolución a proveedor

• Fecha desde y hasta: la búsqueda la realiza sobre la fecha de generación de la devolución a proveedor.

• Nro. de comprobante

• Documento fiscal asociado: si o no.

Datos de la devolución a proveedor

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a una devolución a proveedor.

• Estado: informa el estado en el cual se encuentra la devolución a proveedor.
• N°: número de la devolución a proveedor asignada por Bridge. Ver Estados de una devolución a proveedor
• Proveedor: nombre del proveedor al que se le generó el pedido de la devolución a proveedor.
• Tienda origen: nombre de la tienda o sucursal que generó la devolución a proveedor.
• Creación: fecha en la cual fue creada la devolución a proveedor.
• Documento fiscal asociado: SI o NO (indica si la devolución tiene un documento fiscal)
• Operador: usuario que genera la recepción.
• F Esp. Entrega: fecha aproximada de entrega de la devolución a proveedor que se le informa al proveedor.
• Monto total: es el monto que suma la devolución a proveedor (basado en el precio de costo de los artículos, según lista de precios del proveedor. De no contar con una lista específica se utiliza el precio de costo del maestro de artículos)
• Botón de ACCIONES habilitadas (dependiendo del estado de la orden de compra, se habilitarán las acciones)

Nueva Devolución a Proveedor

Ingresando al menú "Órdenes de Compra", y presionando el botón "Nuevo", podemos generar una nueva Orden de Compra:
Para crear una devolución a proveedor se debe presionar el botón "Nuevo".

• Se completan los datos y se presiona el botón "Guardar".

Los campos a completar son los siguientes:

• Nro: asignado por el sistema
• Tienda origen: trae por defecto la tienda desde donde se genera la devolución al proveedor.
• Creación: fecha de creación de la devolución a proveedor.
• Operador: usuario que genera la devolución.
• Proveedor: se listarán todos los proveedores habilitados de la tienda (su selección condicionará la lista de artículos disponibles para la devolución ya que ésta quedará acotada a los artículos que ese proveedor tenga definidos en su lista).
• F. Esp. Entrega: permite definir la fecha esperada para el envío de la devolución, por defecto trae la fecha del día.
• Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
• Documento fiscal asociados: SI/NO

La devolución queda entonces en estado ABIERTA y el siguiente paso es la definición de su detalle.
Dentro del detalle de una devolución se podrán agregar los productos que integrarán la misma y luego su confirmación.

Los pasos a seguir para cada opción, son los siguientes:

• Depósito: se selecciona el depósito desde donde se tomará el stock a devolver al proveedor

• Agregar artículos:
  • • Ingresar un código o descripción en el campo "SKU/Descripción".
    • El sistema realizará una búsqueda por similitud a los datos ingresados, mostrando la lista acotada para facilidad de elección con código, descripción y precio de costo del artículo.
    • En la búsqueda se mostrarán aquellos artículos disponibles para el proveedor seleccionado. En aquellos casos en los cuales el proveedor no tenga ninguno asignado, se mostrarán directamente los artículos disponibles en el maestro.
    • Una vez seleccionado el artículo de la lista, se mostrará una línea con su código, descripción y precio de costo unitario.

• • • • Agrupar por SKU y depósito y validar que la sumatoria de todas las cantidades devueltas multiplicadas por la unidad de compra sean menores al stock disponible de ese artículo.
      • Si el artículo fuera un kit (existiera en la tabla AS_ITM_AGG), se agregan los componentes (productos hijos).
    • Se podrá modificar la "cantidad" actualizándose el total de ese registro (cantidad x precio unitario), el monto total de la devolución a proveedor y de cantidad de unidades.

• Agregar artículos que requieren nro. de serie o pedimento:
  • • • Cuando exista algún artículo que requiera serie o pedimento, será informado debajo de la descripción del artículo y un botón para que se pueda cargar el número desde la lista posible.

Una vez agregado el número de serie se podrá visualizar debajo de la descripción del artículo.

• • • • De ingresar el nro. de serie se validará que no exista más de un registro con el mismo código único (Error: El mismo número de serie/pedimento fue seleccionado más de una vez)

Nota: se puede agregar como cantidad máxima de unidades el stock disponible del artículo a devolver en el depósito seleccionado. Debajo del campo cantidad el sistema informará la cantidad de unidades disponibles. En la pantalla de ejemplo (6592 unidades)



Nota: para agregar nuevos artículos a devolver, se deberá presionar el botón

• Anular artículos solicitados:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un artículo ya solicitado dentro de la devolución a proveedor.
    • Una vez anulado el artículo, se recalculará el total de la devolución a proveedor y su cantidad de unidades.

• Guardar devolución a proveedor:
  • • Al presionar el botón "Guardar", la devolución a proveedor quedará "abierta" ya que guarda lo ingresado hasta el momento.
    • Luego podrá ser confirmada o recuperada posteriormente para continuar con la misma hasta su confirmación/cancelación.

• Confirmar devolución a proveedor:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y al presionar nuevamente "confirmar" la devolución a proveedor quedará "confirmada" y enviada al BMC.

Al presionar el botón "Confirmar", pasará a estado "Cerrada" pasando a la lista de devoluciones a proveedor.

Estados y acciones de una devolución a proveedor

Los estados posibles de una Devolución son los siguientes:

• Abierta: Se creó la devolución. En este estado se pueden realizar las siguientes acciones:

• Ver: permite consultar los detalles de la devolución.
• Editar: permite modificar los datos de la devolución.
• Definir: permite cargar los artículos que serán devueltos al proveedor.
• Cancelar: permite cancelar la devolucion en curso.
• Confirmar: permite confirmar la devolución.

• Cerrada: Se confirmó la devolución y se envía posteriormente a BMC. Sus acciones disponibles:

• Cancelada: Cuando una devolución se encuentra en estado abierta, puede ser cancelada, no así cuando ya se encuentra confirmada. Sus acciones disponibles:

• Pendiente de imputación: Cuando a una devolución aún falta imputarle el documento fiscal. Sus acciones disponibles:

Editar devolución a proveedor

Sólo si una devolución se encuentra en estado "abierta" es posible "editar" y "definir".
Al seleccionar la acción "editar" de una devolución, se podrán modificar.

Definir devolución a proveedor

Sólo si una devolución se encuentra en estado "abierta" es posible "editar" y "definir".
Al seleccionar la acción "definir" de una devolución, se podrá modificar el detalle de la misma.

Imputar Doc. Fiscal

Cuando una recepción confirmada tiene asociado un documento fiscal, o se encuentra en estado "Pendiente de imputación" mediante la acción "imputar doc. Fiscal".
Los campos a completar son los siguientes:

• Número: asignado por el sistema.
• Tienda origen: se asigna la tienda actual.
• Fecha de creación: se asigna la fecha de creación del documento fiscal.
• Operador: usuario que genera el documento de fiscal
• Proveedor: sugiere en base al texto ingresado autocompletando.
• Fecha comprobante: por defecto se informa la fecha del día pudiendo modificarse.
• Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
• Tipo comprobante: nota de crédito (por defecto cuando viene asociado a una devolución del proveedor)
• Número CAI y Fecha de vencimiento CAI
• Cantidad de hojas
• Valor Neto
• Valor Exento
• Impuestos internos
• IVA (Base, Servicios y diferencial)
• Percepciones (IVA/IIBB)
• Importe total del doc. (se valida que sea distinto de 0)
  • Igual a la sumatoria de Valor neto, valor exento, impuestos internos, IVA base, IVA servicios, IVA diferencial, percepción IVA y percepción IIBB.
• Orden de compra (no es posible su edición)
  • Únicamente se utiliza cuando el proveedor está integrado y el documento fiscal llega mediante la importación de la ASN

Al completar el formulario, se validarán los datos obligatorios y al presionar el botón "Guardar" pasará a una próxima pantalla con los datos de la cabecera del documento fiscal y el detalle del mismo.

• En el detalle se podrá asignar documento o tomará el documento de devolución.
  • Se podrán ingresar uno o más documentos
  • La búsqueda se realiza sobre los documentos con estado Pendiente de imputación. También se deberá considerar:
    • Proveedor: mismo que el seleccionado en la cabecera
    • Tipo de documento:
      • Si la selección en la cabecera fue nota de crédito: Devolución a proveedor
    • Irá autocompletando con: código del documento/nro de comprobante/total del comprobante
• Detalle de artículos
  • A medida que el operador asocia el documento de devolución a proveedor al documento fiscal, se actualiza la sección de detalle de artículos con todos los artículos del documento asociado.

Acciones disponibles en el detalle del documento:

• Agregar documento:

• Eliminar documento:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un documento dentro del documento fiscal.

• Imprimir: se genera un documento pdf con los datos de la devolución al proveedor.
• Volver: se guarda la imputación en estado "abierta" volviendo al listado de devoluciones al proveedor.
• Confirmar:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la imputación quedará "confirmada" y será replicada a BMC.

Una vez confirmado el documento fiscal, pasa a estado "Cerrada" y va al listado de documentos fiscales.

Ver devolución a proveedor

Ver: Se muestra el detalle de la devolución al proveedor sin posibilidad de edición, si se podrá generar un documento pdf con los datos de la devolución con el botón "imprimir"

Imprimir devolución a proveedor

Imprimir: se muestra genera un archivo pdf con los datos de la devolución con el botón "imprimir"

Docs relacionados

Doc. Relacionados: Se muestra la lista de los documentos asociados a la devolución. Mediante la opción "Detalle" se pueden consultar los mismos.
Presionando el link "Ver" pasará a la pantalla del detalle del documento (según su tipo) del mismo modo que la opción "Ver" de las acciones disponibles.

Actualización de stock

Luego de generado un documento de devolución de proveedor si el mismo se confirma:

• Se actualiza el stock de tienda (ver Actualización de stock según operaciones realizadas)
• es enviado a BMC para su actualización en Central.

Devoluciones a proveedor en BMC

En BMC sólo se podrán visualizar las devoluciones que se hayan generado en todas las tiendas. Siempre y cuando las mismas no se encuentren en estado "abierta". No se podrán crear nuevas.
El listado de las devoluciones se podrá filtrar por los siguientes campos:

• Tienda (lista de tiendas o todas)
• Proveedor
• Nro desde y hasta (del documento)
• Estado (del documento)
• Fecha desde-hasta

Las únicas acciones disponibles en BMC para las devoluciones de proveedor son: