Este tutorial orienta como configurar o sistema para deixar de emitir a NF-e de Simples Faturamento (CFOP 5.922 / finNFe=1) no momento de faturar um pedido.

Com esta configuração, o sistema gera apenas um Documento Gerencial Interno ao faturar o pedido, permitindo que a operação com pagamento antecipado seja amparada pela Nota Fiscal de Débito (finNFe=6 / tpNFDebito=06).

Quando optar por esta configuração?


A adoção desta regra fica a critério de cada empresa, após avaliação de suas equipes fiscal e jurídica.

A opção deve ser ativada caso o seu setor fiscal/jurídico entenda que a emissão da Nota de Débito (finNFe=6 / tpNFDebito=06) substitui a NF-e de Simples Faturamento (finNFe=1) para amparar o pagamento antecipado, evitando assim a duplicidade de Notas Fiscais na mesma operação de venda para entrega futura.

🔗 Veja também: Para entender como funciona a emissão da Nota Fiscal de Débito, confira o passo a passo completo no Tutorial de emissão de Nota de Débito: 06 - Pagamento Antecipado - Emissão manual

Passo a passo para ativar o recurso


Caso o setor fiscal decida que deve-se dispensar a emissão da NF-e de Simples Faturamento, realize o ajuste nas configurações fiscais do sistema:

Habilitar o Parâmetro Fiscal

  1. Acesse o menu: Adm./Financeiro > Gestão Fiscal > Configurações (ícone da engrenagem)

  2. Localize e marque a opção: "Não emitir a NF-e de Venda para Entrega Futura ao realizar Antecipação Financeira."

  3. Ao marcar a opção o sistema já faz a gravação instantaneamente.

Comportamento do Faturamento após a Configuração

Ao faturar um pedido com o parâmetro ativado, o sistema adotará a seguinte rotina:

  • Série Fixa Gerencial: O sistema atribuirá automaticamente a série USO-GERENC ao faturamento, ficando indisponível a seleção de qualquer outra série fiscal.

  • Geração de Documento Gerencial: O processo de faturamento no pedido continuará ocorrendo normalmente, porém, ao final, não será emitida nem transmitida uma Nota Fiscal Eletrônica. Em seu lugar, será gerado um documento gerencial interno.

  • Controle da Entrega Futura: O documento gerencial emitido será listado no Relatório de Faturamento por Período, garantindo a rastreabilidade da operação para a posterior emissão da Nota de Entrega Efetiva (como já ocorre no fluxo com NF-e).


  • Sem rótulos