Los reportes agrupados como "Reportes de ventas" contienen información de ventas acumuladas en los diferentes períodos, por rangos horarios, por movimientos agrupados por categorías departamentales o movimientos de ventas pudiendo ser identificados a nivel artículo.

1. Resumen de ventas
2. Resumen de ventas Períodos
3. Ventas acumuladas
4. Ventas por hora
5. Ventas por departamento
6. Movimiento de artículos
7. Ventas por articulo
8. Control de Facturacion de Combustible
9. Control de Facturacion Acumulada de Combustible
10. Detalle de Items y Pagos

Resumen de ventas

Esta opción permite ver en forma gráfica la siguiente información según el periodo seleccionado (con el botón se puede actualizar la consulta)

Ventas por hora ($): Montos de ventas efectuadas por hora.

Ventas por Operador ($): Montos de ventas efectuadas por cada Operador

Ventas por Operador (# artículos): Cantidades de artículos vendidos por cada Operador

Ventas por Departamento (ranking): Ranking de cantidades de ventas efectuadas por cada Departamento

Resumen de ventas períodos

Esta opción permite ver en forma gráfica la misma información que provee el resumen de venta, pero comparando los indicadores de dos períodos diferentes.
En el margen superior derecho se encuentra el filtro que permite seleccionar el período 1 y otro para el período 2. Con el botón se realiza el pedido de consulta o refresco de la información.




Ventas por hora ($): Montos de ventas efectuadas por hora en cada período


Ventas por Operador ($): Montos de ventas efectuadas por cada Operador en cada período

Ventas por Operador (# artículos): Cantidades de artículos vendidos por cada Operador en cada período

Ventas Acumuladas

En este reporte se pueden apreciar los movimientos contables de la/s Tienda/s seleccionada/s para el Período seleccionado.
Para generar el reporte se deben completar los siguientes filtros:

• Rango de períodos (pudiendo ser un único período)

Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema permite mostrar el siguiente reporte:

Resultado del reporte 
El sistema le presenta la siguiente información del rango de períodos contables seleccionado, totalizada por tienda.
También se podrá generar cada sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón desde el mismo reporte.

• Identificación del Periodo.
• Informe Ventas Brutas: Monto de ventas brutas positivas.
• Importe anulación ítems en ventas: Monto de ítems anulados (sin descuento, cancelaciones o devoluciones).
• Importe Descuentos Manuales: Monto de descuentos manuales asociados a los artículos.
• Importe Descuentos Automáticos: Monto de descuentos por promociones asociados a los artículos.
• Importe Devoluciones (neto): Monto de las devoluciones.
• Importe de Ventas Netas: Monto neto de las ventas (venta bruta menos descuentos)
• Importe Recargo financiero Medios Pago: Monto de los recargos financieros asociados a los distintos medios de pago.
• Impuestos (TAX+VAT): Monto de los impuestos acumulando impuestos de internos + iva de ítems.
• Importe Otros Conceptos: Acumula los impuestos del cliente, percepciones.
• Importe transacciones Misceláneas: Monto de ventas de ítems misceláneas.
• Importe Neto: Monto cobrado de las ventas (Ventas Netas + Recargo Medios Pago + Importe Otros Conceptos).
• Importe Cobranzas
• Importe Total a Contabilizar: Importe Neto + Transacciones Misceláneas + Cobranzas.
• Informe de Performance:
  • Transacciones Modo Entrenamiento: monto de transacciones en Modo Entrenamiento.
  • Transacciones Canceladas: Monto de transacciones canceladas.
  • Transacciones Recuperadas: Monto de transacciones recuperadas.
  • Cantidad de clientes atendidos: aquellos clientes que efectuaron ventas.
  • Cantidad bruta de ítems vendidos: Cantidad total de ítems vendidos.
  • Cantidad neta de ítems vendidos: Cantidad total de ítems vendidos - Cantidad total de ítems anulados - Cantidad total de ítems devueltos.
  • Cantidad de cupones.
  • Cantidad Cobranza: Cantidad total de transacciones de Cobranza.
  • Cantidad Devolución Cobranza: Cantidad total de transacciones de Cobranza anuladas.

También, se muestra el reporte de ventas sumarizadas por medio de pago. En este reporte se muestra el detalle de los movimientos de los medios de pago de la/s Tienda/s seleccionada/s para el Período seleccionado.


El sistema le presenta la siguiente información del período contable seleccionado, totalizada por tienda y por medio de pago.
También se podrá generar el sub reporte en una planilla Excel, mediante el botón

• Identificación del Período.
• Medio de Pago: Código del medio de pago.
• Nombre Medio de Pago: Nombre del medio de pago.
• Importe Dotaciones: Montos de Dotaciones de caja por medio de pago.
• Importe Retiros: Montos de Retiros de caja por medio de pago.
• Importe Cobrado (ventas-devoluciones): Importes del medio de pago en transacciones de ingreso a caja - Importes del medio de pago en transacciones de egreso a caja (Transacciones distintas a Dotaciones, Retiros o Depósitos).
• Importe Arqueos: Montos de Arqueos por medio de pago.
• Sobrante /Faltante : Sobrante de caja - Faltante de caja (Se sobrescribe en cada Arqueo).
• Importe Cobranzas: Importe de transacciones de Cobranza por medio de pago.
• Importe Devolución Cobranza: Importe de transacciones de Cobranza anuladas por medio de pago.
• Importe Total Contabilizar: Importe Cobrado + Importe Cobranza – Importe Devolución Cobranza

Ventas por hora

Permite generar un reporte conteniendo información de las ventas realizadas por rango horario en un determinado rango de tiempo.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha desde - horario desde
• Fecha hasta - horario hasta

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Resultado del reporte 
El sistema presenta la siguiente información en el rango de fechas y horario seleccionado:

• Hora (fecha y rango horario)
• Venta Bruta
• Impuestos (IVA)
• Descuentos automáticos (por Promo)
• Descuentos manuales
• Devoluciones
• Cancelaciones de venta (monto de ventas no concretadas)

Ventas por departamento

Permite generar un reporte con la información de las ventas realizadas por departamento.
Para generar el reporte se deben ingresar los siguientes filtros:

• Rango de Períodos (pudiendo ser un período único)
• Departamento
  • Jerarquía departamental

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón


Para el filtro de departamento, a medida que se van completando los filtros de la jerarquía departamental se van habilitando los niveles que dependen del nivel anteriormente seleccionado


Resultado del reporte 
Una vez completos los filtros de búsqueda el sistema le presenta la siguiente información del periodo contable seleccionado, según el filtro de departamentos seleccionado:

• Período
• Categoría departamental (jerarquía con su nombre)
  • Ventas efectuadas (cantidad)
  • Cantidad neta ítems vendidos
  • Cantidad ítems cancelados (anulados)
  • Cantidad ítems devueltos
  • Importe neto ítems vendidos
  • Importe ítems cancelados (anulados)
  • Importe bruto ítems devueltos
  • Porcentaje ventas netas
  • Cantidad de clientes (operaciones)
  • Porcentaje cliente

Movimiento de artículos

Permite generar un reporte en el cual se informan los movimientos que tuvo un determinado artículo en operaciones de ventas, devoluciones considerando también sus anulaciones. Se agruparán por categoría departamental y se podrá ordenar por monto de venta o por cantidad de unidades vendidas (dentro de la categoría departamental en la cual se encuentra agrupado el artículo)

• Permiso de Bridge Manager: Reporte de movimiento de artículos

Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Período desde - hasta
• Código de artículo
• Descripción del artículo
• Marca
• Proveedor
• Ordenamiento por monto: si/no (el orden es dentro del agrupado de categoría departamental)
  • Si: ordena en forma descendente por monto de venta neta
  • No: ordena descendente por cantidad de unidades vendidas
• Departamento (una vez seleccionado el primer nivel se podrán seleccionar los niveles siguientes)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Resultado del reporte Se informan los filtros ingresados en el encabezado del reporte.
Se agrupará por período y categoría departamental.
Ordenado por (según indicador "ordenar por monto")

1. 1. monto neto vendido (monto vendido – monto devuelto – monto anulado)
   2. cantidad neta vendida (cantidad de unidades vendidas – cantidad devuelta – cantidad de unidades anuladas)

El sistema le presenta la siguiente información:

• Período contable
• Jerarquía dep (departamento): agrupado por este dato
• Código (del artículo)
• Descripción (del artículo)
• Marca
• Proveedor
• Precio venta (tomado del maestro de artículos)
• Cantidad vendida
• Cantidad devuelta
• Cantidad anulada
• Cantidad neta vendida (cantidad vendida – cantidad devuelta – cantidad anulada)
• Peso neto vendido (peso vendido – peso devuelto – peso anulado, siempre y cuando el artículo sea vendido por magnitud)
• Monto descuento (incluye descuentos manuales y por promoción aplicado sobre el articulo)
• Importe neto vendido (monto neto de venta: monto vendido – monto devuelto – monto anulado)

Ventas por artículo

El reporte ventas por artículo permite visualizar las ventas a nivel de artículos.

• Permiso de Bridge Manager: Reportes venta por artículo
  • bm-informe-ventas-por-articulos

Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• • Tienda
  • Rango de fechas
  • Operador 
  • Terminal
  • Jerarquía departamental nivel 1 (rubro)
  • Jerarquía departamental nivel 2 (familia)
  • SKU (código de artículo) o una lista de artículos

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón o un pdf con el botón


El sistema le presenta la siguiente información:

• Código (del artículo)
• Descripción (del artículo)
• Precio de venta (precio unitario)
• Cantidad (incluye tanto cantidad en unidades como kg o litros)
• Venta bruta (monto de venta incluyendo impuestos)
• Venta neta (monto de venta sin incluir impuestos)
• Impuestos internos
• IVA
• Costo (del artículo)
• Utilidad (venta neta – costo + impuesto interno)

• % venta [utilidad / (venta neta + impuestos interno)]

• Se ordena por código de artículo
• Se incluye una línea del Total al finalizar el reporte

Control de Facturación de Combustible

Es un informe de diferencias de combustible. En condiciones de contingencia, y luego de realizado el cierre de turno, pueden quedar algunos despachos de surtidor sin facturar. O bien puede darse el caso opuesto, de una sobre facturación por un error operativo.
Estas diferencias entre lo despachado y lo facturado deben compensarse mediante una facturación manual, y para este fin se requiere un reporte que muestre dichas diferencias, y que aquí se describe.

• Permiso de Bridge Manager: BM Reportes ventas - Informe Control Facturación de Combustible
  • bm-informe-control-facturacion.

Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• • Fecha contable o período
  • Rango de fechas o período (según selección previa)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

El sistema le presenta la siguiente información:

• Producto (Código del producto combustible)
• Descripción (del producto combustible)
• Monto de venta (monto neto facturado para el intervalo seleccionado, se restan anulaciones y devoluciones)
• Litros de venta (Litros Netos Facturados para el intervalo seleccionado. Se le restan litros de anulaciones y devoluciones)
• Monto despachado (del intervalo seleccionado)
• Litros despachados (del intervalo seleccionado)
• Diferencia en monto (entre monto facturado y despachado)
• Diferencia en litros (entre litros facturados y despachados)
• Precio (precio promedio de la diferencia. Diferencia en monto/diferencia en litros)

Control de Facturación Acumulada de Combustible

Permite visualizar las diferencias de facturación de combustibles, teniendo en cuenta los ajustes realizados en el período de la consulta. 
Permiso de Bridge Manager: BM Reportes ventas - Informe Acumulado Control Facturación de Combustible

• • bm-informe-acumulado-facturacion.

Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• • Fecha contable o período
  • Rango de fechas o período (según selección previa)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

El sistema le presenta la siguiente información:
Del primer registro

• Estación (código)
• Producto FCIS (Código del producto combustible)
• Nombre (del producto combustible)
• Litros facturados (del intervalo seleccionado)

• Pesos facturados [Monto neto facturado para el intervalo seleccionado en el filtro (se le restan montos de anulaciones y devoluciones)]

• Litros controlador (Litros Netos Facturados para el intervalo seleccionado en el filtro Se le restan litros de anulaciones y devoluciones)
• Pesos controlador (monto despachado para el intervalo seleccionado)
• Diferencia pesos (diferencia entre el monto facturado y el despachado)
• Diferencia litros (diferencia entre los litros facturados y los despachados)
• Precio promedio (de la diferencia)

Del segundo registro del ajuste

• Código de producto ajuste mes actual
• Nombre del producto de ajuste
• Monto facturado producto ajuste
• Litros facturados producto ajuste
• Código producto ajuste mes anterior
• Nombre producto ajuste mes anterior
• Monto facturado producto ajuste mes anterior
• Litros facturados producto ajuste mes anterior

Para cada producto configurado en la Tabla de Productos del FCIS (FL_PRD), se muestran dos filas: la del producto mismo, y la del asociado por la relación del mes actual en tabla CO_ASCTN_RLTD_ITM Nota: los productos aparecen ordenados por código ascendente de la Tabla de Productos del FCIS.
Se agrupan por ítem y sumarse los valores de montos y litros que pertenecen al intervalo de turnos definidos en la consulta

Detalle de ítems y pagos

El reporte de items y pagos permite visualizar los datos de las transacciones finalizadas desglosadas por items o por medios de pagos
Permiso de Bridge Manager: BM Reportes-Detalle de Items y Pagos
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• • Fecha contable o período
  • Rango de fechas o período (según selección previa)
  • Operador
  • Terminal
  • Item o pagos: determina los datos a mostrar en el reporte.

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón


El sistema le presenta la siguiente información si se selecciona la opción "Items":

• Tienda (descripción)
• Fecha contable
• Fecha de la transacción
• Período
• Turno
• Operador (código)
• Terminal (código de terminal)
• Nro. de transacción (Bridge)
• Centro emisor (punto de venta fiscal)
• Tipo (del comprobante: A, B, C)
• Clase (de comprobante: factura, ticket, nota de crédito)
• Nro. comprobante (fiscal)
• Articulo (código)
• Descripción (del artículo)
• Unidades (cantidad o peso)
• Venta bruta (precio extendido: de lista menos descuentos) en negativo si es devolución.
• Descuentos totales
• Venta bruta con descuento
• IVA
• Impuestos internos
• Venta neta (precio extendido restando IVA e impuestos internos)
• Rubro
• Familia
• Cliente (código)
• Nombre
• CUIT
• Domicilio
• Localidad
• Provincia
• Código postal
• Teléfono
• Posición ante el IVA

El sistema le presenta la siguiente información si se selecciona la opción "Pagos":

• Tienda (descripción)
• Fecha contable
• Fecha de la transacción
• Período
• Turno
• Operador (código)
• Terminal (código de terminal)
• Nro. de transacción (Bridge)
• Centro emisor (punto de venta fiscal)
• Tipo (del comprobante: A, B, C)
• Clase (de comprobante: factura, ticket, nota de crédito)
• Nro. comprobante (fiscal)
• Total del comprobante
• Medio de pago
• Descripción
• Monto del pago
• Vuelto
• Monto aplicado
• Cotización
• Monto moneda extranjera