Painel NFe Emitidas

O documento disposto, possui informações da visão geral das notas fiscais emitidas para os fornecedores, clientes, filiais.
Pré-requisitos: Máquina com acesso ao Banco de Dados SQL Server, Banco de Dados atualizado e usuário com acesso as informações do Arquivo, Analise e Produção situados no SQL Server.
Acesso: Web Painel NFE > Sistemas > Painel-NFe

Figura 1 - Painel NFe
1. Solução
1.1 Observe as informações das notas fiscais eletrônicas de saída e entrada;
1.1.2 Pendentes de Emissão: notas pendentes de geração de arquivos a serem encaminhadas a SEFAZ.
1.1.3 Pendentes de Validação: Notas pendentes de validação na SEFAZ aguardando retorno da SEFAZ;
1.1.4 Pendentes de Solução: Total de notas que foram rejeitadas pela Sefaz e devem ser solucionadas e reenviadas para validação;
1.1.5 Validadas no Dia: Notas de saída e entrada que foram emitidas por drogarias que tiveram suas validações em dias;
1.1.6 As colunas Entradas e Saídas exibirão o total de ocorrências em todas as filiais;

Figura 2 - Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas
1.2 Status de Validação do Interface NFe
1.2.1 Observe que terá a Movimentação das notas fiscais eletrônicas de Entradae Saída com o status de cada uma;
1.2.2 A Emitir: Notas que ainda não foram enviadas para o Interface NFE, realizar a validação;
1.2.3 A Processar: Notas já vinculadas a algum lote de envio, mas com estrutura ainda não validada;
1.2.4 A Enviar: Notas já tratadas e prontas a serem enviadas a SEFAZ;
1.2.5 A Retornar: Notas que foram enviadas a SEFAZ e estão aguardando retorno para continuação da validação;
1.2.6 Importante: Se as notas não saírem da situação "A Retornar"  é porque a SEFAZ ainda não retornou o arquivo e o Interface NFe precisa do retorno para dar continuidade no processo.
1.2.7 A Armazenar: Notas que retornaram da SEFAZ e o Interface Nfe separa as validadas das rejeitadas;
1.2.8 Total: Mostra o total de notas que estão pendentes de validação.

Figura 3 - Status de Validação do Interface NFe
1.3 Ressuprimento
1.3.1 Saída de NFe do deposito para as lojas;

Figura 4 - Ressuprimento
1.3.2 A eficiência é calculada em todo processo de entrada de notas, brindes, bonificação, devolução, transferência e total de vendas.

Figura 5 - Eficiência de Ressuprimento
1.4 Visualize a situação das notas fiscais no painel Informações de Fornecedores

Figura 6 - Entrada de Notas de Fornecedores
 
1.4.1 Não importados: XML's enviadas pelo fornecedor, mas não importadas pelo Interface NFe;
1.4.2 Importados: Notas enviadas pelo fornecedor e já importadas, aguardando a "bipagem";
1.4.3 Recebimento Confirmado: Notas que chegaram ao depósito/loja e tiveram seu recebimento confirmado, ou seja, Check-in realizado;
1.4.4 Check-in Realizado: Conferência das informações físicas com as que constam na nota. Esse número, geralmente, será menor do que o número de notas do Recebimento Confirmado, pois nem todas as notas que possuem o recebimento confirmado, já tiveram o Check-in realizado;

• A diferença das notas que constam na situação Importado com Check-in Realizado, será o total de notas que ainda não tiveram o Check-in realizado, por exemplo, se no campo Importado consta um número de 171 notas e no Check-in Realizado 70 notas, isso quer dizer que 101 notas ainda não passaram pelo processo de Check-in;
  1.4.5 Entrada de Nota sem gerar Financeiro: são notas de fornecedores que foram marcadas na entrada para não gerar financeiro, geralmente ocorre quando a loja recebe a nota fiscal, porém sem os devidos boletos bancários. Alertamos que esta prática pode gerar prejuízo à empresa por falta de pagamentos e deve ser utilizado somente em raríssimas exceções.
  1.4.6 Erro de Entrada Automática: Logo que o Check-in das notas forem realizados o sistema tentará dar entrada automática das notas. Caso, apresentem algum erro que não foi devidamente tratado, elas serão marcadas no campo Erro de Entrada Automática. Esses erros, geralmente ocorrem, pois foram realizadas tributações de nota errada, apresentaram preço de custo diferente e outros. As notas com erro necessitarão de ser tratadas individualmente
  1.4.7 Erro Importação: são notas em XML que foram enviadas pelo fornecedor para serem importadas pelo Interface NF-e, entretanto, o procedimento não foi realizado devido a existência de erros. Clicando sobre o número no campo Erro Importação, a tela XML's – Erro de Importação;
  
  Figura 7 - Erro de Importação
  1.4.8 Veja as notas pendentes de erro de importação, no qual poderá realizar algumas ações com a nota desejada, por meio da coluna Ações;
  
  Figura 8 - Coluna Ações
  1.4.9 Clique no ícone da Lupa  , e veja os detalhes do laudo do erro que impossibilitou a importação da nota;
  
  Figura 10 – Erros NFe
  1.4.10 Para reprocessar um XML do erro de importação, clique no ícone de Play e será aberta uma subtela com as informações de reprocesso será aberta;
  
  Figura 11 - Reprocessar XML
  1.4.11 Clique no ícone de Download visualizar o erro em forma de texto;
  
  Figura 12 - Erro de Importação
  1.4.12 Ao clicar no ícone de Atenção, será aberta a subtela para desclassificação para realização da importação;
  
  Figura 13 - Atenção
  1.4.13 Para reprocessar o XML do erro de importação é necessário que crie um novo recurso para envio de e-mail GlassFish, para enviar o e-mail.
  1.4.14 Primeiramente, configure no Estoque - Configuração Empresa (Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa), um e-mail para recebimento de arquivo XML da NFe.
  1.4.15 Na lista de seleção Nome da Chave selecione a opção NFE_RECEBIMENTO_EMAIL.
  1.4.16 No campo Valor da Chave digite o e-mail padrão no qual a empresa receberá os arquivos xml dos fornecedores e pressione F2 para salvar;
  
  Figura 14 - Configurações Empresa
   
  1.4.17 Erro de Validação: As notas XML importadas pelo fornecedor não serão validadas quando encontrar algum. Clique em cima da quantidade de notas invalidadas, e veja relatório de erro;
  1.4.18 Danfe (XML) Pendentes: Notas foram enviadas pelo fornecedor e já estão importadas prontas para ter a entrada no sistema. As notas permanecem aguardando para serem conferidas e bipadas. Após serem conferidas, essas notas passam para o Check-in Realizado;
  1.4.19 Erros: Os erros são atribuídos a Tributação, ou seja, caso haja divergências nas informações da nota, terá um impedimento e mensagem de erro, para que seja corrigida;
  1.4.20 Você sempre terá a opção de clicar em cima da quantidade demostrada na tabela e visualizar o relatório específico seja ela de erro, pendências, importações, validações, etc, conforme demonstrado;
  1.5 Painel Pré- fatura é o "espelho" da Nota Fiscal, que ainda não foi faturada.
  1.5.1 Quantidade de pedidos será o total de pedidos que saíram do ressuprimento para gerar o faturamento;
  1.5.2 Em pendentes, do lado esquerdo o total de pendencias das pré - faturas, e no lado direito as pendências de pre faturas de outros dias;
  1.5.3 Cancelados se houve algum cancelamento;
  1.5.4 Faturados são os pedidos faturados com nota fiscal;
  1.5.5 Faturado são as notas canceladas as que tiveram cancelamento e na próxima coluna as que tiveram alguma divergência e teve erro.
  
  Figura 15 - Pré- Fatura
   
  1.6 No Painel NFe, Transferência, estarão os documentos pendentes de entrada, checkin e erros.
  1.6.1 Pendente de Entrada são as pendências entre filiais;
  1.6.2 Check-in Realizado serão os checkin realizados nas filiais;
  1.6.3 Erro de Entrada Automática será o erro de validação – saída;
  
  Figura 16 - Painel NFe Transferência
   
  1.7 Painel NFe Pedido de Compras são os pedidos sem demandas.
  1.7.1 Na coluna pendente, observe que será os pedidos que não tiveram demandas e por isso ficaram com o status de pendente;
  1.7.2 Bloqueado: Compras bloqueadas;
  1.7.3 Devolução, que não foram aprovadas, seja por divergências de pedidos ou erros;
  1.7.4 Divergência com XML, são divergências na maioria das vezes de tributação;
  
  Figura 17- Pedido de Compra
   
  1.8 Painel NFe Pré- Entrada pendentes, bloqueadas;
  
  Figura 18 - Pré - Entrada
   
  1.9 No painel Informações Diversas, você verá informações das vendas pendentes e os erros da geração de Dare.
  
  Figura 19 – Informações Diversas
   
  2. Impactos 
  Notas Fiscais emitidas e recebidas pela empresa, Lista de pedidos gerados, Vendas com Nota fiscal vinculada, Transferência de mercadorias entre filiais, Suprimento e Ressuprimento de mercadorias. 
  3. Processos relacionados
  Configuração de Pedido de compra
  Emissão de Notas fiscais de saída
  Transferência entre filiais