Microvix ERP 2.0.55.20 - Build

Ocorria a Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, na emissão de NF.

Efetuada correção para casos em que o frete compõe a base do IPI.

Bloco X de estoque e Redução Z estava com pendências.

Realizado reenvio de todos os arquivos de RZ pendentes. Todos estão autorizados. Referente ao estoque mensal, o mês 10 contém falhas, pois existem produtos com NCM sem preencher ou inválido nas vendas do mês. Recriadas as vendas efetuadas no sistema antigo e passadas no ECF para fechar os valores do Bloco X.

NF-e não estavam autorizando de forma automática.

Efetivada correção para que NF-e seja autorizada automaticamente quando o parâmetro de autorização automática esteja marcada.

Estava ocorrendo erro de SQL ao tentar gerar Conferência de Caixa.

Otimizada consulta de busca de usuários para torná-las mais performática.

Ocorria divergência no Filtro "Desconsiderar valor recebido em vale-compras".

Efetuada correção para validar o filtro ''Desconsiderar valor recebido em vale-compras'' nos relatórios de faturamento por série e desempenho vendedor.

Baixa de fatura parcial estava utilizando crédito do cliente, e não descontava o crédito utilizado.

Realizada correção para que o crédito seja utilizado como forma de pagamento da fatura.

Acontecia um erro ao faturar pedido que continha produto com lote alfanumérico.

Realizada remoção dos espaços do início e fim na busca de saldo do lote.

Lançamentos contábeis estavam desconfigurados.

Estava ocorrendo erro de SQL ao realizar Alteração de Orçamentos/Pedido.

Efetivada correção para não permitir informar mais de 50 caracteres no campo ''indicado'' no orçamento/pedido.

Gerava um erro ao realizar Entrada de Lote de Pedidos.

Realizadas as seguintes alterações:

• Correção para que pedidos não fiquem pendentes após realizar entrada do pedido.
• Correção nos agrupamentos de pedidos para solucionar problema com produtos iguais em pedidos diferentes e produtos iguais no mesmo pedido.
• Sempre que em pedidos diferentes houver código de produtos iguais, ele será representado pelo caractere: ''-''

CF-es não eram sincronizados ou sincronizavam com outro cliente.

O erro ocorria, pois havia falha na sincronização dos clientes das respectivas vendas. A falha acontecia, pois na validação da existência do cliente na franqueadora, o cliente estava desativado, e assim retornava que o mesmo não existia.
Realizado tratamento para validar apenas a existência do cliente não ativo ou desativado. Com o retorno de existência correto, o mesmo foi inserido corretamente na nuvem e as vendas foram sincronizadas com sucesso.

Estava ocorrendo o erro Microsoft VBScript runtime error ao efetuar Conferência de Transferência.

Adicionada regra para atualizar custo ICMS quando custo médio for zerado.

Cadastro de produtos através da nova Entrada NF-e estava definindo o markup em 100%, mesmo informando o preço de venda (markup calculado diferente).

Realizado ajuste para realizar o cálculo do markup quando cadastrado mais de um produto, antes nesta situação o markup era sempre definido como 100%, isto fazia com que o preço de venda informado não fosse o do produto cadastrado.

Ao repetir cadastro de produtos, os dados do campo "Dimensões para Frete" não eram replicados.

Corrigidos valores das dimensões de frete ao repetir o cadastro de produto.

DRE - Conta credora estava sendo apresentada como devedora.

Realizado ajuste na conta (crédito/débito) para o valor contábil.

POS não trazia o saldo correto do lote nos produtos.

Alterada consulta para que seja considerada a empresa logada no cálculo do saldo disponível. Para a empresa desta demanda não era levado em consideração, misturando-se com o saldo de outras empresas.

Não estava sendo possível alterar plano de pagamento SOUDI.

Realizado ajuste para não fazer a validação do Parceiro Carteira Digital, esta validação não deve ser feita para o Parceiro "Conductor", apenas para o parceiro "QRLinx".

Reativação de Produtos por atalho.

Realizado tratamento para exibir produto no POS ao reativar pelo atalho de pesquisa de produto no ERP.

Estava ocorrendo chamado indevido a LAIS no carregamento do ERP.

Efetuada correção para que a LAIS seja chamada apenas quando o usuário realmente requisitar um auxilio ao suporte.

Gerava erro de SQL ao tentar gerar pedido através do relatório de cotações.

Adicionada função de conversão para valores decimais no banco de dados.

O problema ocorria pois era retornado um valor vazio no sistema, assim foi corrigido para não retornar vazio no WS.

Realizar correção do erro "CINT" que acontecia ao visualizar um orçamento com itens ópticos.

Corrigido erro de CINT ao imprimir orçamento de itens óticos.

Melhoria na entrada de compras com nota de importação.

Realizada correção para desabilitar múltiplos planos de pagamento quando a entrada for via importação.

Estava ocorrendo erro entre as visões Tela X Exportador.

Efetuada correção para que o valor do ICMS seja calculado da mesma forma que a página de listagem dos dados, na exportação do detalhamento de custo para o Excel.

Ocorria erro no Cadastro de Plano de Pagamento.

Adicionado aviso no botão "Alterar" quando o plano de pagamento é integrado, o impedindo de realizar alterações.

Realizar adição de log.

Modificada uma tabela (gestor_log) para que apareça uma mensagem no campo detalhes.

Estava ocorrendo erro genérico ao realizar entrada de produto.

Efetuado tratamento para casos em que não existe a descrição do produto (lista de produtos não encontrados).

Acontecia erro de BD na finalização de troca por garantia nacional.

Realizado tratamento para cliente com inscrição estadual configurada como "ISENTO".

Estava gerando erro no layout da listagem de produtos.

Corrigidos espaços em branco na listagem de produtos na rotina de Pedido de Compra Automático.

Código de Barras não eram encontrados no ERP (Internamente).

Realizado tratamento para pesquisas por código de barras que ultrapassam o tamanho "BIGINT".

Ocorrendo erro na Importação de Arquivos no EDI.

Correção para trazer chave primária da origem de mercadoria.

Rotina interna de cancelamento de seguros no lado do Microvix.

Adicionada mensagem no ERP para que ao acessar com o usuário sem permissão, clicar para cancelar o bilhete no Microvix. Não será possível realizar o processo, uma vez que seu usuário não está habilitado.

Melhoria na alteração de Ações Promocionais.

Realizada melhoria na alteração de ações promocionais.

Motivo de devolução da garantia nacional não trazia o relacionamento do depósito.

Efetuada correção para que relacionamento do depósito seja exibido corretamente com relação ao motivo da troca ao realizar troca de garantia nacional.

Ocorria um problema de publicação da "Function" do troca fácil.

Realizada correção do erro de publicação da Function do troca fácil.