Configurações de tributos - NFC-e/S@T e Alíquotas
Para emitir um cupom fiscal eletrônico, seja ele NFC-e ou S@T no Degust, é necessário configurar as tributações fiscais para os seus produtos. Fique atendo a produtos que o imposto será pago na venda e impostos cujo já foram pagos na compra. A tributação desses serão diferentes.
Neste tópico, iremos abortar como inserir os valores fiscais no Degust PDV.
Configurando as tributações fiscais no Degust PDV
Para saber corretamente o valor a ser preenchido em cada campo, deve-se consultar com o seu contador fiscal.
Tenha as seguintes informações em mãos:
Alíquota ICMS | Alíquota FCP | CFOP | Mod. Base Cálculo ICMS Substituição |
Redução Base Cálculo ICMS | Alíquota Imposto Municipal | CST ICMS | Motivo desoneração ICMS |
Redução Base Cálculo ICMS substituição trib. | Alíquota Imposto Estadual | CSOSN | Cód. Benefício Fiscal |
Alíquota ICMS Efetivo | GTIN PRINCIPAL | CST PIS | |
Redução Base Cálculo ICMS Efetivo | NCM | CST COFINS | |
Alíquota ICMS Desonerado | CEST | Modalidade Base Cálculo ICMS |
Lembrando que existe a Situação Tributária dos produtos, onde o responsável fiscal irá lhe informar conforme seu CRT.
T - TRIBUTADO |
I - ISENTO |
N - NÃO TRIBUTADO |
F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
Uma vez que os valores já foram validados com a sua contabilidade, vamos inseri-los no Degust PDV.
A seguir, temos o passo-a-passo sobre como efetuar a configuração:
- Acesse o sistema Degust PDV:
- Clique em Configurações e Cadastros (F5):
- Clique em 14 Configuração Fiscal dos Produtos:
Será aberta a tela de Configurações Fiscais de Produtos, conforme abaixo:
Em alguns casos a tributação fiscal do produto vem do Degust ONE/WEB, para verificar, ao entrar no módulo de configurações fiscais de produtos, terá dois avisos, onde o primeiro relata que as configurações fiscais devem ser informadas pelo responsável fiscal/contábil do estabelecimento e posteriormente poderá ter dois informativos, onde caso apresente "Sincronização automática de configurações fiscais" alterações deverão ser realizadas no Degust WEB ou "Sincronização automática de NCM e CEST" alterações deverão ser realizadas no Degust WEB. Sendo assim os tributos devem ser configurados via Degust One, caso tenha dúvida, poderá encontrar todo o auxilio nos shares disponíveis: Configuração de NCM e CEST - Degust One e Configuração de Sincronismo de Tributos no Degust One
- Clique em Consultar [F4]:
Será listado todos os produtos disponibilizados à loja:
Antes de e efetuar a configuração dos produtos, certifique a cor do mesmo de acordo com a Legenda
- Laranja: Registros onde o prazo para validação da relação entre os campos "GTIN Principal X NCM e CEST" encontra-se expirado ou não validado.
- Vermelho: Registros que possuem erro básico de configuração fiscal.
- Verde: Registros não podem ser alterados, pois utilizam como base o Produto de Referência. Realize as alterações no Produto Referência para que as informações sejam replicadas.
A configuração dos produtos pode ser realizada de duas formas:Produto
Selecione o produto e preencha o valor, clicando duas vezes na coluna correspondente com a tributação:
Clique em Salvar alterações [F3]:Grupo
No canto superior esquerdo, em Grupo de Produto, clique no ícone do Binóculo:
Em Consulta de Grupo de Produto, selecione o grupo:
Será exibido apenas os produtos vinculados ao grupo selecionado:
Clique em Selecionar todos e após em Avançado [F6]:
Na tela de Configurações Fiscais de produtos - [Avançado], preencha o valor correspondente com a tributação:
Clique em Aplicar Valores [F3]:
Clique em Salvar alterações [F3]:
Pronto, após ter efetuado as configurações fiscais do produto poderá vende-los!
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