| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.11.0913 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-33596 | - | Configurações de Parâmetro | 01 |
| FARMAGOI-33599 | - | Estoque / Loja | 02 |
| FARMAGOI-27545 | - | Bloqueio Campos de desconto no orçamento | 03 |
| FARMAGOI-29552 | - | NT 2021.003 versão 1.00 - NFe e NFCe - Preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib | 04 |
| FARMAGOI-9818 | - | Integração Funcional Card - via Gateway | 05 |
| FARMAGOI-20402 | - | Integração E-Commerce Vtex | 06 |
01 e 02 - Para visualizar as Alterações Relacionadas a Devolução de Mercadoria para o Rio Grande Do Sul, clique aqui 
.
03 - Para visualizar as alterações feitas referente ao Bloqueio de desconto no módulo Orçamento, clique aqui 
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04 - Para mais informações sobre a Nota Técnica 2021.003 - Preenchimento dos Campos cEAN e cEANTrib, clique aqui 
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05 - Para mais informações sobre a Integração Funcional Card via Gateway, clique aqui 
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06 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, foram criados parâmetros para configurar a autenticação por filial com o Integrador VTEX:
Parâmetro: "VTEX_ACCOUNT" - Nome da conta utilizada para acesso à VTEX.
Parâmetro: "VTEX_APPKEY" - Chave para autenticação.
Parâmetro: "VTEX_APPTOKEN" - Token para autenticação.
Parâmetro: "VTEX_ENVIRONMENT" - Ambiente utilizado na VTEX.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-22722 | 45333845 | Valores de RECEB. TERCEIROS - CREDITO errado (Washington) | 01 |
| FARMAGOI-33539 | 51582320 | Grupos de Usuarios - Cadastro | 02 |
| FARMAGOI-32778 | 50739534 | Erro na aplicação de tributação em lote (URGENTÍSSIMO - ADR) | 03 |
| FARMAGOI-33494 | - | VB/Config - Campo "Ambiente" não troca endereço URL no BD | 04 |
| FARMAGOI-34192 | - | [Regressivo] - Módulo configuração - Módulo trava ao acessar o caminho Funcionários >>Cadastros | 05 |
| FARMAGOI-32298 | 50607924 | ESTOQUE - CUSTO MERCADORIA ERRADO | 06 |
| FARMAGOI-34131 | 52006997 | Retirar a msg "Existe mais de 100 cupons pendentes de consolidação" | 07 |
| FARMAGOI-21040 | 44732908 | Configuração de preço de transferência natureza 236 | 08 |
| FARMAGOI-33098 | 50592741 | Condição de pagamento incorreta | 09 |
| FARMAGOI-29931 | 49279876 | Validar funcionalidade de colocar imagem do produto no Orçamento | 10 |
| FARMAGOI-30869 | 49851340 | AUTORIZACAO DE VENDA NEGATIVO SOMENTE GERENTE | 11 |
01 - Divergência de valores de recebimento de terceiros.
Após análise, no módulo Configuração - Utilitários - Exportação - Contabilidade - Parâmetros, realizada inclusão de código sequencial de operação: "61 - RECEB. TERCEIROS - CREDITO" em caso de movimento de vendas.
02 - Erro ao tentar criar grupo de usuário.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro, realizada correção na rotina do processo.
03 - Erro na aplicação de tributação em lote.
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Aplicar tributação - Produtos - Em lote, realizada correção na rotina do processo.
04 - Campo "ambiente" não troca endereço de homologação e produção na configuração de PBM's.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - PBM - Configuração - Filiais, realizada correção na validação da informação de URL, conforme ambiente selecionado.
05 - Sistema trava ao tentar acessar tela de cadastros de funcionários.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros básicos - Funcionários - Aba: Complemento, realizada correção na rotina do processo.
06 - Divergência de valores de custo.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
07 - Módulo PDV-NFC-e informa que há mais de 100 cupons pendentes de consolidação.
Após análise, realizada correção na rotina do processo no módulo PDV-NFC-e.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro "VALIDA_VENDA_PENDENTE_CONSOLIDACAO", que permite que a filial verifique as vendas pendentes na consolidação. Opções do parâmetro: "0 - Não" e "1 - Sim".
08 - Erro em natureza 236.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro "CD_MOV_OP_GERA_PRECO_TRANSFERENCIA" para informar as naturezas de movimentação que devem fazer parte do cálculo dos preços de transferências.
09 - Sistema não permite alterar forma de recebimento após gerar autorização PBM.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Televendas, criado o parâmetro "ALTERAR_FORM_PAG_PBM", que permite alterar a forma de pagamento em vendas com desconto PBM. Opções do parâmetro: "0 - Não" e "1 - Sim".
10 - Erro ao tentar adicionar imagem a um produto.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, realizada implementação do parâmetro "DIR_ARMAZENA_IMAGEM_RECEITA", que permite inserir o endereço do diretório onde serão armazenadas as imagens dos produtos.
11 - Erro em autorização de venda de estoque negativo.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, realizada implementação do parâmetro "SOLICITAR_AUTORIZACAO_PARA_LIBERACAO_PRODUTO_SEM_ESTOQUE" que, se estiver ativado, perguntará ao usuário no módulo Orçamento se deseja autorizar a venda.