Acesso as configurações Restritas:

Acesse Empresa> Parâmetros Globais:4

Menu Acesso Restrito 

Acesse com seu login e senha de implantação55

No menu parametros globais selecione o módulo a ser configurado:

Estoque  - Principais Parametrizações

Habilitar entrada de nota XML

Selecionar a opção Entrada de compras via XML / NF-e somente se a empresa ultilizar nota fiscal de entrada XML. 

Faturamento - Principais Parametrizações

Em acesso Restritos acesse o menu Faturamento: 3241324

Definir quantidade de cartões a ser utilizada em uma mesma venda no POS

Selecione a opção se ultiliza mais de um cartão no frente de loja.
Especifique a quantidade de cartão que a loja utiliza no frente de loja, essa quantidade é determinada pelo cliente sendo no minimos 3 opções.
Selecione a forma de pagatmeno para vale , para que a troca de produto não entre como dineiro. 65

Habilita Substituição tributária e homologação na empresa do Portal

Caso o cliente utilize Substituiçao Tributária o campo deve ser ativado.

Para que o sistema possa efetuar vendas/faturamento é necessario selecionar o campo Homologação tributaria/fiscal. 

Natureza de operção determina natureza de venda padrão que o sistema ira realizar as vendas.7

Natureza de Operação de Vendas - POS

Selecione a Natureza de operção para determinar a natureza de venda padrão que o sistema ira realizar as vendas no POS