Neste material iremos te explicar como realizar a emissão de nota de devolução de outros fornecedores.
Exemplo: Uso e consumo(Uniformes de colaboradores da loja).
Pergunta n° 1: Como fazer devolução de outros fornecedores?
Resposta:
Acesse o modulo 5.Retaguarda
Acesse o Menu Fiscal , em seguida clique em Emissão de Nota Fiscal.
Informe os dados abaixo:
Tipo de Operação:53-Devolução Ao Fornecedor(Mov. Estoque).
Nome Razão Social: Informe os dados do fornecedor.
Produto: Bipe ou digite o código do produto com a grade exemplo: 229913-00
Clique em NF Referenciada
Caso não tenha a nota de compra lançada clique em Lançar Manualmente e informe a chave da nota de compra , ou selecione a nota de compra lançada e clique em Salvar.
Para concluir clique em F8-Emitir.
E Pronto!
Em Anexo esta o Material em PDF para ser baixado.
Grande Abraço e até a próxima!
ArezzoeCo - Devolução a Outros fornecedores.pdf
Palavras chave: Seta, SetaDigital, SetaERP, Linx SetaDigital, Calçados.