Devolução Física

A rotina de Devolução Física tem por finalidade realizar a entrada de produtos no estoque da empresa e consequentemente remover do Estoque em poder de terceiros. No entanto, ainda nesse momento da Venda Consignada não haverá integração com o financeiro/contábil da empresa, ou seja, será realizada a devolução do produto, porém, como esse produto é proveniente de uma remessa em consignação e na mesma não ocorreu pagamento no ato da Remessa, não haverá ressarcimento e nem geração de vale no momento da Devolução Física.
Localizada em Faturamento -> Venda Consignada -> Devolução Física, a rotina possui diversas validações e limitações para que a devolução possa ser efetivamente realizada, assim como na remessa em consignação, porém com suas particularidades. Portanto, é imprescindível que configurações estejam realizadas para que seja possível utilizar a rotina de Devolução Física. Tendo em vista que uma vez configurada e não alterada a mesma funcionará constantemente.

Página de Devolução Física

Para realizar uma devolução física a empresa em questão deverá estar com as devidas Operações Padrões, Natureza de Operação, Detalhamento de Config. Tributária e Série Própria, configuradas para que o processo não seja interrompido.
Para iniciar, é preciso que seja configurada as Operações Padrões do portal, para um correto funcionamento é necessário que sejam exclusivas para essa rotina. Como sugestão, poderiam ser criadas conforme imagem abaixo, mais informações vide Manual Módulo Contabilidade – Operações Padrões.

Operações padrões para Devolução Física

Caso essas informações não estejam configuradas, a rotina de Devolução Física não permitirá prosseguir com o cadastro da mesma e uma mensagem de validação será exibida na página da rotina.

Mensagem de alerta de falta de configuração de operações padrões

Ao prosseguir com as configurações, após definir as operações padrões, será necessário configurar a Série Própria e Natureza de Operação padrão de Retorno em Consignação. Localizada em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Gerais -> grupo Venda Consignada -> "Série (Devolução Física)" e "Natureza de Operação (Devolução Física)".

Página de parametrização para venda consignada em destaque Devolução Física

Para que haja opções disponíveis para seleção nos campos citados/ilustrados acima, a empresa deve conter Série Própria de modelo Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal 1/1A cadastradas no sistema e Natureza de Operação para Estoque em poder de terceiros (Retorno em Consignação) configurados nos parâmetros específicos (Empresa -> Parâmetros Globais -> Estoque -> grupo Registro de Inventário -> "Estoque em poder de terceiros – Configurar").
Caso não possua Série Própria de modelo NF-e ou 1/1A e/ou Natureza de Operação em Estoque de poder de terceiros para Retorno em Consignação (diferente da natureza de devolução física) configurados para a empresa utilizada, nos parâmetros globais será exibida uma mensagem e um link nos campos de série e Natureza de Operação que direcionará para o local das devidas configurações.

Mensagens de aviso para série de modelo NF-e ou 1/1A e link para configurar Natureza de operação

Ao acessar a rotina de Devolução Física uma mensagem de alerta bloqueando o processo será exibida, no entanto, com opção de um "clique aqui" para direcioná-lo ao caminho do que deve ser configurado.

Página da Devolução Física sem Série Própria de modelo NF-e ou 1/1A e sem Natureza de Op. configurada em Estoque de terceiros

Ao clicar no 1º clique aqui da mensagem, irá direcioná-lo a página de cadastro de Série Própria induzindo ao usuário o cadastro/alteração de uma série no modelo NF-e ou 1/1A.
No 2º clique aqui, irá direcioná-lo às configurações de natureza de operação para Retorno em Consignação no Estoque em poder de terceiros. É de essencial importância que a natureza selecionada para tal operação seja exclusiva para tal fundamento. Caso contrário a utilização de uma natureza configurada para outros fins financeiros e contábeis irá danificar todos os lançamentos contábeis e faturamento da empresa.
Quando existir Série Própria com modelo NF-e ou 1/1A cadastrados no sistema e Natureza de Operação para retorno configurada em Estoque em poder de terceiros, ainda assim será exibida uma mensagem de alerta, caso não estejam configurados como série e natureza de op. padrões nos parâmetros de venda consignada para devolução física já descrito acima. Isso não irá impedir de prosseguir com a devolução física, no entanto, a mensagem permanecerá sendo exibida.

Página de Devolução Física s/ Série e Natureza de Op. cadastrada como padrão no parâmetro

Para que a Natureza de Operação selecionada no grupo Retorno em Consignação de Estoque em poder de terceiros esteja correta é necessário configurá-la (vide Menu ) como na imagem a seguir:

Página de cadastro de Natureza de Operação com as devidas opções marcadas

Caso essas informações não estejam configuradas, a rotina de Devolução Física não permitirá prosseguir com a devolução da mesma e uma mensagem de validação será exibida na página da rotina.

Mensagem de validação para Natureza de Op. não configurada corretamente

Por fim com as devidas configurações realizadas será possível prosseguir com devolução física, após preencher os campos obrigatórios e prosseguir, uma página semelhante a de devolução de vendas será apresentada, porém com algumas peculiaridades para a devolução física.

Serão listados os itens de acordo com o cliente selecionado, caso possua itens em consignação, todos estes serão listados por ordem de nota, ou seja, da nota mais antiga para a mais recente.
Na página de listagem, os dados dos produtos estarão dispostos nas colunas: Doc./Série, Código, Nome do Produto/Referência, Preço Tabela Padrão, Qtde., Saldo, IPI (%), Saldo Emp.(Nº da empresa logada).

• Doc./Série: exibe o número do documento origem e série da remessa em consignação realizada para o produto listado.

• Código: exibe o código do produto listado conforme disposto na nota de remessa.

• Nome do Produto/Referência: exibe a o nome do produto e sua referência.

• Preço Tabela pad.: exibe o valor do produto na tabela de preço padrão no momento da remessa.

• Qtde.: neste campo devem ser inseridas as quantidades manualmente, por meio da digitação do código do produto ou código de barras. Ou ainda, com um leitor de código de barras, bipando os itens de acordo com a quantidade necessária. Conforme forem sendo inseridos os itens através do leitor, serão realizadas validações referentes ao código de barras, sendo assim o sistema emitirá as seguintes divergências caso sejam constatadas:

Campo "Código de barras" deve estar preenchido para inserção

Código informado não consta na listagem

Além disso, serão validadas as quantidades informadas na bipagem de acordo com o saldo disponível em todas as notas, caso ultrapasse será exibido o seguinte alerta:

Quantidade superior ao total contido nas notas

O campo ficará destacado na cor verde, conforme a ordem de inserção do produto, tanto manualmente como através do leitor.

Campo destacado

Através do botão "Limpar quantidade" (no final da listagem) é possível apagar todas as informações inseridas de uma única vez.

• Saldo: Exibe a quantidade de cada produto listado na nota de remessa com as quantidades conforme inserido na nota de origem.

• Saldo (Empresa logada): Nessa coluna é exibido o saldo em estoque do item para todas as empresas do portal. Ao lado traz os ícones já conhecidos da página de alteração de produto, , e . O primeiro ícone quando clicado exibe o saldo detalhadamente de cada empresa e a opção de ajuste de saldo para o usuário que possuir permissão. No segundo ícone, também conhecido é a calculadora que exibe a simulação de preço do item para determinados formas e planos de pagamento. Já o terceiro ícone exibe os dados das últimas compras, com a possibilidade de visualização das notas de compra listadas.

Há também o ícone de detalhar ( ) entre as colunas Código e Nome do Produto/Referência, que traz os dados das últimas entradas e saídas do item.

Página de inserção de itens

Uma peculiaridade dessa página para a devolução física está nos itens que não estejam corretamente de acordo com a CFOP no detalhamento da configuração tributária do mesmo para tal operação. Já que existe para Venda Consignada uma CFOP específica para itens utilizados com naturezas de operação de Retorno em Consignação, que nesse caso seria a 1.918 para cliente de dentro do estado e 2.918 para fora do estado.
Caso não esteja configurado o sistema indicará com um alerta que há divergências na CFOP utilizada para o item listado, exibido quando não houver ou não estiver de acordo o detalhamento de configuração tributária do item. Entretanto, é de responsabilidade do usuário que prosseguir com tal configuração para entrada/devolução de saída diferente de 1.918/2.918.

Página de inserção de itens com divergência de CFOP do item listado

O link "Devolver saldo" preencherá a coluna "Qtde" com o valor total disponível do produto, porém é possível editar este valor e devolver somente a quantidade desejada. Além disso, página de inserção dos itens será possível realizar a entrada dos produtos através de um leitor de código de barras. 

Após a correção da divergência a finalização da nota pode ocorrer normalmente. Ao finalizar a nota a movimentação do estoque se dará apenas no Estoque em poder de terceiros, maiores informações vide Manual Módulo Estoque – Registro de Inventário.
O cálculo do ICMS ST é regido pelo Regime de Estimativa Simplificado nas operações internas e interestaduais envolvendo empresas do estado do Mato Grosso. Este cálculo é realizado para os produtos, inclusos na Nota Fiscal, que possuam Configuração Tributária com o "Percentual de Carga Tributária Média" preenchido. Para mais informações sobre esta configuração, consulte o manual Estoque, tópico "Config. Tributária".
Na página de finalização da nota, serão exibidos os botões "Nova Devolução Física", "+ Devolução Simbólica", "Manutenção das informações do B2B – NF-e", "Imprimir Etiqueta de Endereçamento", "Autorizar a Nota (NF-e)" e "Imprimir a Nota", que estão relacionados à uma nota realizada pelo módulo de Venda Consignada.

Botões de atalho na página de finalização da nota fiscal.