Além da liberação das Novidades e Correções, o Service Pack 02.19 conta com a inserção de blindagens à prova de falhas aplicadas em alguns dos principais processos realizados pelo Linx ERP. O objetivo é diminuir a ocorrência de lacunas nessas operações e garantir o dinamismo de nossos produtos. Acompanhe a seguir as blindagens realizadas nesse SPK.
À prova de falhas
MODASP-1940 - Preenchimento automático do CNPJ do Fornecedor
A tela 120009 - Mov. Entradas de Produtos nas Lojas Varejo recebeu implementações para que, ao selecionar o Fornecedor na guia Entrada, o campo CNPJ Fornecedor será preenchido automaticamente com o CNPJ cadastrado para o fornecedor indicado. Dessa forma, as movimentações de entradas de produtos trarão automaticamente o CNPJ do fornecedor.
MODASP-2161 - Alterações na grade de produtos
A tela 002006 - Cadastro de Produto Acabado passou a bloquear alterações na grade de tamanho dos produto nos casos em que já houverem movimentações em pedidos de compra, pedidos de venda, estoque, venda de loja ou inventário.
Como funciona
- Ao acessar a tela 002006 - Cadastro de Produto Acabado, selecione um produto que já possua movimentação;
- Ao clicar no botão Alterar será exibida a seguinte mensagem:
MODASP-2414 - Caracteres especiais
Com o intuito de evitar inconsistências em consultas e cadastros, o Linx ERP foi implementado com o bloqueio automático de caracteres especiais nas telas de cadastros de filiais, fornecedores, representantes e clientes atacado.
Telas do Linx ERP com caracteres especiais bloqueados
001013 - Filiais
001014 - Representantes
001015 - Clientes
001016 - Fornecedores
MODASP-2672 - 105622 - Variação por cor ou tamanho
A tela 002006 - Produtos Acabados recebeu tratamento para que, ao alterar a característica do produto para variar por cor ou variar por tamanho, caso não seja cadastrado o preço nas respectivas cores ou grade de tamanhos, o Linx ERP retorna a seguinte mensagem amigável informando que não existe preço e não deixa salvar a alteração:
Nesses casos, para salvar as alterações efetuadas será necessário cadastrar o preço nas respectivas cores ou grade de tamanhos.
MODASP-3754 - Validação do parâmetro ESPECIE_SERIE_PADRAO
Com o objetivo de impedir que notas fiscais sejam cadastradas no Linx ERP com o número de espécie série incorreto, a tela 014005 - Parâmetros passou a validar o valor indicado no parâmetro ESPECIE_SERIE_PADRAO de acordo com os valores existentes no cadastro CTB_ESPECIE_SERIE.
Como funciona
- A partir da lista de espécies série existente no cadastro CTB_ESPECIE_SERIE do Linx ERP;
- O campo Valor Atual da tela 014005 - Cadastro de Parâmetros valida o código de espécie série indicado;
- Quando indicado uma espécie série não existente, ao salvar o parâmetro é exibida a seguinte mensagem amigável:
Fiscal
MODASP-1666 - 26507 - DAPI
A Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI) recebeu importantes adequações na geração do imposto 42 - FECP para a GIA. Acompanhe as mudanças a seguir.
Alterações na DAPI
Linha 10 passa a considerar os valores do imposto 42 – FECP nas seguintes linhas:
26 - Valores referente a entrada;
35 - Valores referente a outras entradas;
43 - Total das entradas;
52 - Valores referente as vendas;
59 - Subtotal das vendas;
65 - Total das saídas.
Linha 76 passa a considerar os valores do Imposto 76 – FECP-ST.
- ICMS vinculado ao Sub Item da Apuração cadastrado na tela 012010 - Cadastro de Subitem de Apuração.
Linha 120 (corresponde ao campo 90.1 do programa DAPI):
- Esta linha será gerada quando existir um lançamento na apuração, na tela 009021 – Lançamento de Imposto na Apuração, para o imposto 1 - ICMS vinculado ao Sub Item da Apuração cadastrado na tela 012010 que estiver com Sub Item Apuração 90.1 e Código da Apuração 007 - Estorno de Débito.
Sub Item Apuração = 90,1
Código da Apuração = 007 – Estorno de Débitos
Imposto = 1 – ICMS
Linha 127 - Fundo de combate a Recolher. - Corresponde ao valor do campo 98.1:
- Esta linha será gerada quando existir um lançamento de imposto na apuração, na tela 009021 – Lançamento de Imposto na Apuração, para o imposto 1 - ICMS vinculado ao Sub Item da Apuração cadastrado na tela 012010 com Sub Item Apuração 98.1 e Código da Apuração 091 - Extra Apuração.
Sub Item Apuração = 98.1
Código da Apuração = 091 – Extra Apuração
Imposto = 1 – ICMS
O processo realizado anteriormente, ou seja, quando existe apuração gravada para o imposto 42- FECP, gera também a linha 127.
Linha 119 - Corresponde ao valor do campo: 82.1
- Esta linha será gerada quando existir um lançamento de imposto na apuração, tela 009021 – Lançamento de Imposto na Apuração, para o imposto 12 – ICMS-ST vinculado ao Sub Item da Apuração cadastrado na tela 012010 com Sub Item Apuração 82.1 e Código da Apuração 007 – Estorno de Débitos.
Sub Item Apuração = 82,1
Código da Apuração = 007 – Estorno de Débitos
Imposto = 12 – ICMS-ST
Linha 128 - Corresponde ao valor do campo 82.2
- Esta linha será gerada quando existir um lançamento de imposto na apuração, tela 009021 – Lançamento de Imposto na Apuração, para o imposto 12 – ICMS-ST vinculado ao Sub Item da Apuração cadastrado na tela 012010 com Sub Item Apuração 82.2 e Código da Apuração 091 – Extra Apuração.
Sub Item Apuração = 82.2
Código da Apuração = 091 – Extra Apuração
Imposto = 12 – ICMS-ST
Linha 22 - Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI 01
Esta linha será gerada quando existir um lançamento na apuração para o imposto 1 – ICMS vinculado ao Sub Item da Apuração cadastrado na tela 012010 que estiver com Código da Apuração 007 - Estorno de Débito, e que o Sub Item Apuração for diferente de 90.1.
MODASP-1889 - EFD Contribuições - Guia Prático V. 1.29, 1.30 e 1.31
Com o objetivo de orientar a escrituração das operações praticadas por Pessoas Jurídicas, o Linx ERP recebeu implementações para atender as versões 1.29, 1.30 e 1.31 do leiaute do EFD Contribuições, conforme estabelecido pelo Governo Federal através da Receita Federal do Brasil.
Mudanças no Linx ERP
A tela 005023 - Emissão de Declaração de Importação foi implementada com o uso do campo Tipo Doc. Importação, que deve ser utilizado para informar o tipo de documento de importação a ser emitido. O campo oferece as seguintes opções de preenchimento:
- 0 - Declaração de Importação;
- 1 - Declaração Simplificada de Importação;
- 2 - Declaração Única de Importação.
Geração do Sped
Ajuste na geração do registro C100 Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65) para notas fiscais com série 890 e 899.
Ajuste na geração do registro C120 - Complemento do Documento - Operações de importação (Código 01).
Ajuste na geração do registro C199 - Complemento do Documento - Operações de importação (Código 55).
MODASP-2094 - 119033 - Declan - IPM
o Linx ERP foi implementado para adequar-se a geração dos sequenciais 036 e 037 no registro 0300 na Declan - IPM, conforme estabelecido pelo leiaute da declaração e pela tabela de ajuste adicional disponibilizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Como funciona
Sequencial 036 | Será gerado para valores nas entradas de operações com mercadorias, apresentados nos documentos fiscais, que não constituam fato gerador do ICMS ou não sejam considerados na apuração do valor adicionado. |
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Sequencial 037 | Será gerado para valores nas saídas de operações com mercadorias, apresentados nos documentos fiscais, que não constituam fato gerador do ICMS ou não sejam considerados na apuração do valor adicionado. |
MODASP-3634 - Registros C195 e C197 do Sped Fiscal
O Linx ERP foi implementado com a geração dos registros C195 e C197 no Sped Fiscal a fim de atender a entrega das obrigações fiscais.
SCM - Supply Chain Management
MODASP-687 - 78844 - Validação do campo Matriz Fiscal durante inclusão/alteração de filial
Implementado na tela 001013 - Filiais o preenchimento automático do campo Matriz Fiscal durante o processo de inclusão ou alteração de cadastro de filiais com o objetivo de impedir que o cadastro seja salvo com o campo em branco.
Como funciona
- A tela 001013 - Filiais passou a preencher automaticamente o campo Matriz Fiscal caso este esteja em branco ao clicar no botão Salvar (F4) após criar/atualizar o cadastro de uma filial;
- Nesses casos, o campo será preenchido com o mesmo valor indicado no campo Filial.
MODASP-1120 - 20271 - Visualização de custos zerados
A tela 120026 - Consulta de Estoque por Data passou a permitir que o usuário indique se deseja ou não visualizar os produtos com o custo zerado após gerar o relatório de valor de estoque.
Como funciona
- Após gerar o relatório, será exibida a seguinte mensagem:
- Caso clique no botão Sim, serão exibidos os preços/custos zerados, conforme indicado abaixo:
MODASP-1581 - 117847 - Novos parâmetros para agrupamento de entradas
Os novos parâmetros são responsáveis por evitar que o cadastro de entradas sem cor seja realizado nos casos em que houver o fechamento de custo por cor.
Parâmetros
Para controlar a lista de agrupamento nas telas de entradas e faturamento foram criados parâmetros com a seguinte definição:
Parâmetros | ||
---|---|---|
FECHAMENTO_CUSTO_COR_PA | Indica que o fechamento do custo de Produto Acabado será por cor. | |
FECHAMENTO_CUSTO_COR_MP | Indica que o fechamento do custo de Matéria Prima será por cor. | Quando o valor atual estiver indicado com Sim o cadastro de transações (.t.), deverá mostrar somente os agrupamentos que tem cor. |
Quando o valor atual estiver indicado com Não o cadastro de transações (.f.), deverá mostrar todos os agrupamentos. |
Telas que utilizam os novos parâmetros
Parâmetro FECHAMENTO_CUSTO_COR_PA:
- 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado
- 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico
- 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais
- 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja
- 009140 - Fechamento Custo Médio
- 100104 - Fatura de Nota Fiscal Emitida
- 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço
- 100109 - Faturamento Automático de Produto Acabado
- 100111 - Faturamento de Serviços de Industrialização de Produtos
- 100119 - Faturamento de Itens em Consignação Portugal
- 100131 - Faturamento de Produto em Consignação
- 100132 - Faturamento por Conferência de Caixas
- 400001 - Faturamento Loja Atacado - Produto Acabado
Parâmetro FECHAMENTO_CUSTO_COR_MP:
- 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado
- 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico
- 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais
- 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja
- 009140 - Fechamento Custo Médio
- 100104 - Fatura de Nota Fiscal Emitida
- 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço
- 100111 - Faturamento de Serviços de Industrialização de Produtos
- 100131 - Faturamento de Produto em Consignação
- 400008 - Faturamento Loja Atacado - Matéria Prima
MODASP-2933 - Fundo Estadual de Combate à Pobreza | RJ
Com o objetivo de adequar-se a Lei nº 8.405/2019, instituída pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em 24 de maio de 2019 e que dispõe sobre a obrigatoriedade de discriminar em comprovantes fiscais o percentual e o valor recolhido em favor do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Social (FECP), o Linx ERP recebeu importantes implementações na geração de documentos fiscais ou documentos fiscais equivalentes, conforme indicado a seguir.
Mudanças instituídas pela Lei nº 8405/2019
O Fisco do RJ por meio da Lei nº 8.405/2019 veio a ratificar a exigência de que o contribuinte, para os produtos aos quais é exigido o recolhimento do Adicional de Alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), deverá demonstrar no documento fiscal ou documentos fiscais equivalentes o percentual e o valor recolhido.
Nesta lei, o Fisco acrescenta a exigência de que o contribuinte em relação aos produtos que não estejam obrigados ao recolhimento deste Adicional de Alíquotas, apresente no comprovante fiscal a informação de que para aquele produto não existe a obrigatoriedade de recolhimento do imposto referente ao adicional de alíquotas.
Como funciona
Quando no XML da nota fiscal for informado algum dos Códigos de Situação Tributária (CST) listados abaixo:
- 00 - Tributada integralmente;
- 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST;
- 20 - Tributação com redução da BC;
- 30 - Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST;
- 51 - Tributação com Diferimento;
- 60 - Tributação ICMS cobrado anteriormente por ST;
- 70 - Tributação ICMS com redução de BC e cobrança do ICMS por ST;
- 90 - Tributação ICMS; Outros.
O Linx ERP verifica se existe valor para os campos:
- vBCFCP - Valor da Base de cálculo do FCP;
- pFCP - Percentual do ICMS relativo ao FCP;
- vFCP - Valor do ICMS relativo ao FCP;
- vBCFCPST - Valor da Base de Cálculo do FCP retido por ST;
- pFCPST - Percentual do FCP retido por ST;
- vFCPST - Valor do FCP retido por ST.
Caso não exista valor o Linx ERP acrescenta ao documento fiscal a tag infAdProd - Informações Adicionais do Produto, com a frase:
"Não há Cobrança do Adicional de Alíquotas para o produto e/ou Serviço comercializado"
Caso exista valor o Linx ERP monta o documento fiscal sem a apresentação da Tag infAdProd e a informação relativa a porcentagem e ao valor do FECP calculados do produto será levada para a DANFE da NF-e e da NFC-e.
A informação referente a não cobrança do adicional de alíquotas é cabível por produto.
Exemplo:
Quando em um determinado documento fiscal houver 3 itens e, destes, em 2 itens houver a cobrança do FECP e em 1 item não houver:
- Para os 2 itens com cobrança do FECP será obrigatoriamente apresentada a porcentagem e o valor do FECP calculado para cada um dos produtos;
- Para o produto que não é cobrado o FECP é exibida a frase referente a não cobrança do adicional de alíquotas.
MODASP-3195 - Guia Caminho Menu
A tela 014002 - Transações foi implementada com o uso da guia Caminho Menu, que exibe o caminho no menu do Visual Linx de telas pesquisadas a partir dos campos Ctrl. Sistema ou Título.
Como funciona
Ao informar o número de uma tela no campo Ctrl. Sistema da tela 014002 - Transações, clique na guia Caminho Menu para visualizar o caminho do menu para acessar a tela pesquisada.
Também é possível gerar um arquivo de texto com o caminho no menu para acesso à tela clicando no botão Gera Texto do Caminho Menu no lado direito da tela 014002 - Transações.