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MODASP-1317 | Bloco X
Arquivo de Estoque Mensal
O arquivo de Estoque Mensal de um mês é sempre gerado no mês seguinte, após o registro, no ERP, de todas as notas fiscais recebidas dos fornecedores.Para saber a partir de qual mês é necessário gerar o arquivo, é necessário verificar a data padrão da UF (SC é 01/06/2019), o parâmetro de data de início do processamento do Bloco X (DATA_INI_BLOCOX) na loja (se não existir ou não estiver preenchido, não utilizar o parâmetro) e a data de início de funcionamento da loja FILIAIS.DATA_ABERTURA, da seguinte forma:
- Assumir como data legal prevista a menor data entre a padrão da UF e o parâmetro DATA_INI_BLOCOX (se o parâmetro não existir ou estiver vazio, utilizar o padrão da UF).
- Comparar a data legal com a data de abertura da loja (se estiver vazia, assumir a data legal), considerando como a data de início do Bloco X a maior entre as datas.
- O primeiro mês de referência para a geração do Estoque Mensal será o obtido no passo anterior (estoque referente ao último dia do mês de referência). O arquivo será enviado no mês seguinte.
Exemplo: A data padrão da UF = 01/06/2019, o parâmetro DATA_INI_BLOCOX = 01/03/2018 (magazine) e FILIAIS.DATA_ABERTURA = 15/04/2018. Nesse caso, a data legal é 01/03/2018, mas a data de referência do primeiro mês será o o estoque de 30/04/2018 (último dia do mês da abertura, que é posterior à data legal). O arquivo será gerado e enviado em maio de 2018.
MODASP-1321 | Bloco X - Captura dos dados via MFD no processo de geração dos arquivos de Redução Z
Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a importação e consolidação dos dados capturados da Redução Z, importando a MFD correspondente ao dia de forma automática.
Após a solicitação da geração dos dados da Redução Z, o processo de captura da MFD será executado automaticamente, para que os dados lidos sejam consolidados em banco de dados e utilizados posteriormente no processo de geração do xml de Redução Z.
MODASP-2274 | DM 120025 - Entrada de Mercadorias
Criado o parâmetro ENTRADA_CEGA com a finalidade de exibir somente a quantidade das peças que chegaram de fato do pedido, isto é, não irá detalhar a grade completa dos produtos (cor e tamanho) para o operador visualizar.
Esse parâmetro está disponível na tela 014007 - Parâmetros do Linx ERP.
Como funciona
Uma vez habilitado o parâmetro ENTRADA_CEGA no Linx ERP, ao entrar no Linx POS Manager, Entrada de Mercadorias, Novo (F5), Fornecedor, Pedidos e selecionar o pedido, e em seguida ir na sessão Produtos, não aparecerá nenhum produto da grade completa do pedido.
MODASP-2494 | Linx POS-e
Somente a partir do Hotfix 001 (da versão 7.7.1 SPK1) foi implementado o Linx POS-e.
Para ambientes que utilizam o Linx POS-e, é obrigatória a instalação do Hotfix 001 em estações/terminais de lojas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins e Paraíba que emitam NFC-e. Esse Hotfix do Linx POS-e atende também a legislação do Estado do CE, que discorre sobre os aspectos necessários à utilização do MFE.
MODASP-2499 | Linx OMS Código de marca em lojas híbridas
Em relação a um cenário existente onde uma única filial corresponde a mais de uma loja física de marcas diferentes, o Linx POS foi adaptado para trabalhar com ambientes de lojas híbridas, integrando juntamente com o Linx OMS.
O Linx OMS irá direcionar os grupos de entrega para os códigos de filial, na solução atual e os mesmos grupos de entrega irão aparecer para todas as lojas físicas da mesma filial, para a operação no InStore e no Linx POS.
Os sistemas irão fazer o filtro, indicando qual marca deve ser tratada pelo terminal. Para isto, foi criado o OMS_FILTRO_MARCA, por terminal, onde o usuário irá digitar as marcas a serem tratadas no terminal, para faturamento de grupos de entrega do OMS.
Parâmetro | Descrição | Varia por Loja | Varia por Terminal | Observação |
---|---|---|---|---|
OMS_FILTRO_MARCA | Código da marca a ser utilizada no terminal, para pedidos OMS. | Sim | Sim | O parâmetro OMS_FILTRO_MARCA será configurado necessariamente por terminal. |
Como funciona
No Linx POS, Configurações, Sistema:
MODASP-2595 | Emissão de nota venda à ordem
O Linx POS foi adaptado para atender as operações de venda à ordem, cujo um determinado contribuinte (adquirente original) adquire a mercadoria de um outro contribuinte (vendedor remetente) e solicita que essa mercadoria seja entregue a terceiro (destinatário).
Nesses casos, tanto o adquirente original quanto o vendedor remetente ficam sujeitos à emissão de notas fiscais.
No que diz respeito ao adquirente original, deverá emitir nota fiscal em nome do destinatário físico da mercadoria, com destaque do imposto, se devido, indicando-se, além dos requisitos exigidos:
CFOP: 5.120/6.120;
O nome do titular, o endereço, o CNPJ e o número de inscrição estadual do estabelecimento que irá promover a remessa da mercadoria.
Pré-requisitos do Sistema
Linx B2C Manager 8.1.1 v14 HF 007
User Programs da Linx Único Sistemas
Como funciona
1.No Linx POS, vá no menu Venda, opção Nova Venda, selecione o Vendedor, os dados do Cliente, Telefone do Cliente, CPF/CNPJ.
2. Para efetivar o pedido na loja virtual, clique no botão
3.No e-Commerce (loja virtual) faça o pedido de venda já com o Endereço de Entrega.
4.Ao clicar em Pagamento (F3), será exibida as opções de Frete para escolha.
5.Selecione Forma de Pagamento e em seguida Finalizar (F2).
6.Será exibida a tela da Nota Fiscal de venda com os dados da Natureza.
Automaticamente será preenchida a Natureza 5120 - Venda à Ordem.
7. Conclua o procedimento de emissão da NF-e.
Confira esse procedimento completo no manual do Linx POS, clicando aqui.
MODASP-2615 | MFE (Ceará) - Linx POS-e
Realizamos a geração de novo setup para emissão de cupom fiscal eletrônico, relativo à MFE para o Estado do Ceará.
MODASP-2647 | Ausência do arquivo BIN
O arquivo BIN é utilizado em ambientes que utilizam Impressora Fiscal, NFC-e e/ou CF-e SAT ou Terminal de Venda (servidor e estações), com Orçamento (DAV) ou Pré-venda.
Quando o Linx POS identificar a ausência do arquivo BIN, logo na abertura do sistema será exibida a nova tela Gerador Automático de Arquivo Binário, que foi implementada com o propósito de criar um novo arquivo BIN com os dados inseridos nessa nova tela e de acordo com o código da filial, o número do terminal e o CNPJ da loja.
Como funciona
Na abertura do Linx POS, na ausência do arquivo do arquivo BIN, geralmente localizado em: C:\Arquivos de Programas\Linx Sistemas\LinxPOS\Config, será exibida a nova tela Gerador Automático de Arquivo Binário.
Faça a configuração/seleção das opções disponíveis pela nova tela.
Veja um exemplo a seguir, ao selecionar a opção Impressora Fiscal, onde o gerador irá disponibilizar vários modelos.
Selecione o modelo do ECF.
Após a escolha, clique no botão OK.
Em seguida, o sistema irá procurar a porta onde o ECF está instalado.
Pronto o arquivo BIN foi gerado na pasta CONFIG, no caminho em que o sistema está instalado.
Dica
Ao escolher a opção Terminal de Pré-Venda, por padrão o botão Efetua Pré-venda já vem habilitado.
Para utilizar a opção Terminal de Pré-Venda, se faz necessário habilitar uma das opções Efetua Orçamento (DAV) ou Efetua Pré-Venda.
Caso o operador desabilite a opção Efetua Pré-venda e não habilite nenhuma ou ambas novamente, não será permitido continuar com a operação.
MODASP-2773 Emissão de NF-e
Foi realizada uma alteração na view W_IMPRESSAO_NFE_LOG, além da consulta na própria view, tornando melhor o desempenho na emissão de NF-e.
MODASP-3362 | Nota Técnica 2019.001
O Linx POS foi adaptado para que na emissão de NF-e, seja validado o conteúdo do campo cNF (código nota fiscal).
Caso o número gerado for incompatível com a regra de validação B03-10, o sistema irá desprezar este código e irá gerar outro válido novamente.
A regra é:
- cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567.
- cNF não pode ser igual a nNF (comparar com o cNF e o número da nota, por valor).
Melhoria realizada pela procedure LX_GERA_NFE_SEFAZ_4_00.
MODASP-3602 | Implementar a tag <email> no XML das notas em contingência.
Implementada a tag e-mail com o campo Destinatário, no XML das notas em contingência (on-line).
MODASP-3705 | Desoneração de ICMS - NT 2019.001 v1.30
Atenção
Para o pleno funcionamento dessa implementação, é obrigatória a instalação do Utilitário de ICMS Desonerado para Linx POS.
Faça o download do utilitário e atente-se aos pré-requisitos de instalação, clicando aqui.
Com o objetivo de atender ao disposto na Lei 8.405 de 24/05/2019, do RJ, o Linx POS foi adaptado às informações da Desoneração de ICMS na emissão de nota fiscal, inclusive quanto às particularidades de cálculo do Rio de Janeiro (Resolução SEFAZ/RJ nº 13/2019).
Essa implementação foi estabelecida para atender à versão 1.30 da NT 2019.001, que traz alterações no leiaute 4.0 da NF-e/NFC-e, no CST (Código da Situação Tributária), quando a UF do emissor for RJ, para os grupos de tributação ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS70, ICMS87 e ICMS90.
Importante
Para notas com CST30 e CST40 que tenham desoneração, é obrigatória a configuração da taxa de imposto para o ICMS no Linx ERP.
Exemplo:
Como funciona
Inclusão do cálculo do imposto para geração das TAGs de geração do XML:
- vICMSDeson - Valor do ICMS desonerado
motDesICMS - Motivo da desoneração do ICMS
Exemplo do imposto 87 - ICMS Desonerado na tela do Linx POS: