Nessa tela é possível fazer consulta e alterar informações do pedido.
Módulo que exibe a tela 3000152SPK
- Venda Varejo > Analíticas > 3000152SPK - Consulta de Pedidos de Venda de Lojas
Pré-Requisitos
- Parâmetro ALTERA_PEDIDO_B2C deve vim como default a opção DESATIVADO (Valor Atual como NÃO).
- Só é possível editar um pedido com o paramento ATIVADO (Valor Atual como SIM).
- Para editar ou alterar um pedido quando o mesmo não estiver com a Nota Fiscal ou um Ticket gerado.
- Pedidos sem Nota Fiscal ou Ticket gerado é possível editar.
Parâmetros
Detalhamento da tela
A seguir detalhamento dos principais campos da tela:
| Detalhamento da tela |
|---|
Pedido
| Pedido | Número do pedido. | | Filial Origem | Filial de origem do pedido. | | Data | Data do pedido. | | Desconto | Desconto feito no pedido. | | Qtde Total | Quantidade total de desconto do pedido. | | Desconto Pgto | Desconto realizado no pagamento. | | Frete | Valor do frete. | Tracking | Número do rastreio do pedido. | | Transport | Transportadora que será feito o transporte. | | Cliente | Código do cliente. | | Operação Venda | Tipo de operação. | | Vendedor | Vendedor que foi realizado. | | Filial Retirada | Filial em que o pedido vai ser retirado. | | Tipo Pedidos | Tipo de pedido | | Observações | Observações que podem ser incluídas. | | Status | Status do pedido. | | Id Origem | Referencia com o próprio site. | | Origem Id | Referência com o próprio sistema. | | Canal OMS | Campo referente a integração no OMS. | | Sit. OMS | Situação do Pedido no OMS | | Conferido | Status a situação do Pedido. | | Entregue | Status a situação do Pedido. | | Cancelado | Status a situação do Pedido. | | Dig. Encerrada | Status a situação do Pedido. |
|
Produtos 
| Item | Exibe a quantidade de itens. | | Produto | Código do produto. | | Descrição | Descrição do item. | | Cor | Cor do item. | | Desc. Cor | Descrição da cor do item. | | Tamanho | Tamanho do item em numeração. | | Grade | Tamanho do item em letras. | | Qtde | Quantidade de itens. | | Preço Liquido | Preço liquido do item. | | Desconto | Desconto do item. | | Cancelado | Informação se o item foi ou não cancelado. |
|
Ticket/Fiscal 
Informações de Venda | Ticket | Número do Ticket gerado na loja. | | Data Venda | Data de venda na loja. | | Lanc. Caixa | Código chave do lançamento gerado para o pagamento do ticket. | | Terminal | Terminal onde foi feito a venda. | | Detalhes | Botão que encaminha para a tela Consulta Ticket de Loja. |
Nota Fiscal de Venda | NF | Número da nota de venda. | | Chave | Número da chave fiscal da venda. | | Série | Número da série da nota. | | Detalhes | Botão que encaminha para a tela Consulta de Notas Fiscais Emitidas na Loja. |
Nota Fiscal de Devolução Um pedido B2C quando é solicitado uma devolução, é criado um ‘novo pedido’ com um novo número, na tela 300152SPK na aba Pedido é possível ver o ID Origem, ou seja, qual o pedido gerou esse ‘pedido de devolução’. Então na aba Ticket/Fiscal em Nota Fiscal de Devolução só vai exibir dados se foi solicitado uma devolução de um pedido B2C. | NF | Número da nota de devolução. | | Chave | Número da chave fiscal da devolução. | | Série | Número da série da nota. | | Detalhes | Botão que encaminha para a tela |
|
Parcelas 
| Parcela | Quantidade de formas de parcela. | | Tipo Pgto | Tipo de pagamento. | | Desc Tipo Pgto | Descrição do tipo de pagamento. | | Data Pagamento | Data que foi realizado o pagamento. | | Valor | Valor do pagamento. | | Cod. Adm | Código da administradora. | | Administradora | Administradora da forma de pagamento. | | Num. Aprovação | Número da aprovação de pagamento. | | Num. Titulo | Número do titulo de pagamento. | | Parcelas Cartão | Parcelas do cartão. | | Vencimento | Vencimento da parcela. | | Valor. Canc | Valor que foi cancelado (se cancelado). |
|
Filtros 
| Pedido | Número do pedido. | | Filial Origem | Filial de origem do pedido. | | Status Pedido | Status do pedido. | | Faixa de Datas | Data do pedido. |
|
