Vendas S@T – FAT102

     O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e-SAT). Ou seja, é um equipamento que tem por objetivo documentar eletronicamente, as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo.

     Abaixo serão apresentados os atalhos de acesso rápido do programa, e também configurações e funcionalidades da tela.

¹ F7 - Vias de impressão: ao pressionar F7 ou o botão "F7 - 1-2-3", habilita o campo "Vias de Impressão" permitindo ao usuário informar quantas vias gostaria de imprimir do documento fiscal.

² CTRL + O - Opções de integração:  utilizado para acessar a administradora de determinado cartão/convênio, iniciar uma venda PBM, entre outros. Observamos que, quando a descrição do PBM começar com "Iniciar", significa que a comunicação com o PBM ocorrerá apenas ao final do processo de venda. Para os os demais, a comunicação com o PBM iniciará após selecioná-lo.

Validações e Configurações

     Para emissão de vendas através do NFC-e deverá efetuar algumas validações e configurações:

1. 1. O produto "84 – SAT-CF-e" deverá estar liberado para a farmácia, essa liberação pode ser validada no programa "Manutenção de Filiais".
   2. O Estado (UF) do cliente, deverá estar participando do projeto de emissão de NFC-e, por gentileza confirmar essa informação com a sua Contabilidade.
   3. Possuir acesso à internet.
   4. Possuir Equipamento SAT bem como o Certificado Digital SAT, que deverão ser configurados no programa "Configuração S@T"
   5. Possuir impressora térmica não fiscal para emissão do Extrato do CF-e-SAT, que terá suas configurações realizadas através do programa "Impres. e Terminais NFC-e S@T", e maiores funcionalidades no programa "Impressora Térmica".

Descrição Dos Campos

• Código de Barras: Informe o código de barras dos produtos ou pressione F2 - Consulta de Produtos. Ao localizar o produto desejado, pressione Enter para finalizar o registro da nota fiscal.
• Descrição do Produto: A descrição do produto é preenchida automaticamente de acordo com as informações que estão em seu cadastro.
• Quantidade: Informe a quantidade do produto a ser vendida. Este campo fica desabilitado quando estiver desmarcada a opção "Pedir quantidade na venda" nos Parâmetros do sistema.
• % Desc.: Neste campo deve ser informado o percentual de desconto que será aplicado noproduto. Quando já houver um desconto configurado, o mesmo será carregado neste campo. Colocando o cursor do mouse sobre o ícone presente ao lado do campo, aparecerá a origem do desconto do item.
• Unitário: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor unitário do produto. Quando, nas parametrizações da empresa, o parâmetro "Pedir Desconto por Item" estiver marcado, o ícone presente ao lado do campo permanecerá na cor verde, sinalizando que é possível alterar o valor unitário do item e, se para o tipo de produto do item o parâmetro "Alterar preço na venda?" estiver desmarcado, a diferença entre o preço de venda do produto e o novo valor inserido, será calculada e inserida como desconto para o item.
• Matrícula:F2 - Consulta de Clientes. Informe a matrícula do cliente para o qual será registrada a nota fiscal. Em caso de tele entregas pode ser informado o telefone, se o mesmo já estiver cadastrado no sistema. Para cliente Balcão (venda à vista), o sistema solicita o nome do cliente ao vendedor, podendo o mesmo informar ou não.
  • Fidelizar Cliente BIG Convênios: Ao pressionar sobre o botão  , abrirá a guia Empresas e Conveniados do programa "Big Convênios" para fidelizar o cliente.
• Convênio: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com as informações do convênio a que pertence o cliente.
• Vendedor:F2 - Consulta Vendedor. Informe o código do vendedor que está fazendo o registro da venda.
• Forma de Pagamento:F2 - Consulta Forma de Pagamento. Informe o código da forma de pagamento que será feito o registro da venda.