CRÉDITOS DE DEVOLUÇÃO - CPA160
Este relatório tem por objetivo trazer informações sobre as devoluções de compras, os créditos gerados por elas e o que foi feito com esse crédito, se foi vinculado à uma duplicata, baixado em banco ou financeiro, ou se está pendente para ser utilizado.
Acesso Rápido Localização: Relatórios > Contas a Pagar > Créditos de Devolução |
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Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:
- Filiais: campo de multipla seleção possibilitando a pesquisa por todas, uma ou várias filiais.
- Fornecedor: (F2-Consulta Fornecedores), informe o código do fornecedor, e através do sinal
é possível refinar a pesquisa através do filtro avançado. - Intervalo de Devolução: filtra as notas de devolução do fornecedor pela data de emissão. Será baseado nesta data que o sistema filtrará os créditos pendentes para o fornecedor.
- Situação: a opção 'Geral' listará todos os créditos, utilizados ou não; 'Pendentes' listará créditos pendentes. Os créditos que já têm baixas mas ainda possuem saldo também serão listados; 'Quitados' listará os créditos que já foram utilizados totalmente.