| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.12.0712 |
| Estoque | 04.09.0005 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-35065 | - | Erro 9 - Subscript out of range - ao tentar gravar uma pré-fatura com 15 itens ou mais | 01 |
| FARMAGOI-34980 | 52388559 | #GABRIEL: PMC não deve constar na NF | 02 |
| FARMAGOI-34702 | 52273942 | GESTÃO ESTOQUE - 04.09.002 | 03 |
| FARMAGOI-34593 | 51115800 | problemas com dados do close up | 04 |
| FARMAGOI-34372 | 50829334 | Nota Fiscal Vld na SEFAZ com BC PIS/COF dif. do registro est_nf_sai_it | 05 |
| FARMAGOI-34356 | 51715593/52016760 | Exclusão do ICMS da base de PIS/Cofins | 06 |
| FARMAGOI-35202 | - | Erro ao lançar item no a vencer | 07 |
| FARMAGOI-34831 | 52302528/52367434 | (Luiz) Erro de entrada em nota de transferência | 08 |
01 - Erro ao tentar gravar pré-fatura com 15 itens ou mais.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Cadastro (ou atalho CTRL + T), realizada correção na rotina do processo.
02 - Valor de PMC não deve constar na NF.
Após análise, a emissão de NF no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE possui uma nova validação. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro onde o cliente informará se deseja imprimir o Valor PMC na descrição da NF ou não.
Parâmetro: "IMPRIMIR_VALOR_PMC_NF". Opções: "0 - Não" e "1 - Sim".
03 - Campo "Localizar produto" não está aparecendo na tela.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, o campo "Localizar produto", utilizado para localizar e ir até a linha de um produto, foi reinserido na tela. Também foram realizados ajustes de layout e disposição dos campos, evitando erros ou desordenamento da apresentação deles.
04 - Divergência de quantidades em validação de arquivos do close up.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - I.M.S (ou atalho CTRL + F7), realizada correção na rotina do processo.
05 - Divergência de valor da base de cálculo do PIS/COFINS informado na SEFAZ.
Após análise, realizada correção na rotina do processo. No módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento fiscal - Pis e Cofins - Consulta\Correções, implementado botão "Simular Cálculo do Imposto" para simular os valores de PIS/COFINS baseado na configuração do produto.
06 - Erro em exclusão de ICMS para NF-e modelo 55.
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Natureza de operação - CFOP - Cod. Fiscal de operação, foi implementado no cadastro de CFOP uma flag onde deverão ser marcados os CFOP's que não serão deduzidos, pois, por padrão, todos serão deduzidos.
07 - Erro em cadastro de produto como pré-vencido.
Após análise, no módulo Loja - Produtos - Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos, realizada correção no cálculo do intervalo entre a data de fabricação e data de validade, respeitando o período de 5 (cinco) anos.
08 - Erro em tentativa de liberação de entrada manual.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência (ou atalho F8) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Compra/transferência, realizada correção na rotina do processo.