Service Pack 01.17 Build 9 - Correções

37035 - Baixa de títulos a pagar

Ao promover a baixa de títulos que gerassem retenção de impostos, tela 009031 - Baixa de Título a Pagar, estava ocorrendo lentidão ao clicar no botão Gerar Lançamentos de Impostos.

Efetuadas melhorias de performance na busca dos dados de arrecadação.

Ao efetuar uma pesquisa na tela 009213 - Conciliação dos Arquivos de Retorno DDA, os dados eventualmente eram exibidos em duplicidade, embora as informações no banco estivessem gravadas corretamente.

Efetuados ajustes na tela para evitar, em qualquer circunstância, duplicidade dos registros exibidos.

Ao fechar lançamentos a partir da tela 009022 - Cadastro de Título a Pagar, era exibida a seguinte mensagem:

"245 - Falha ao converter o varchar valor '*' para o tipo de dados int."

Efetuado ajuste para a correta verificação do tipo de documento.

35632 - Reconciliação de cartões

Eventualmente, somente nos casos em que a administradora enviasse registro de cartão de crédito com a mesma guia de envio em arquivos diferentes, não estava sendo possível, a partir da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, fazer a reconciliação de divergências no recebimento de cartões.

Efetuados ajustes na conciliação para que sejam previstas guias de envio e estabelecimento iguais em arquivos diferentes.

Na tela 009025 - Baixa de Título a Receber, ao efetuar uma sequência específica de operação para a seleção de títulos(*), era exibida a mensagem:

"Operator/operand type mismatch".

(*) Clicar em Inclui (F5), botão Adicionar Títulos, localizar títulos na janela Seleção de Títulos a Receber, selecionar o título ou usar o botão Selecionar (Todos).
Na sequência, para o título selecionado, era exibida uma mensagem de aviso de crédito vencido para o terceiro.
Clicar em OK e marcar novamente o campo Selecionar.

Efetuados ajustes na validação das parcelas selecionadas.

Em ambientes que operam com geração de um único lançamento para todas as notas (parâmetro INTEGRACAO_GERA_UNICO), ao pesquisar títulos a receber para baixa na tela 009035 - Borderô de Título a Receber, os itens eram apresentados em duplicidade.

A duplicidade ocorria apenas na visualização dos registros, que estavam gravados corretamente na base de dados.

Efetuadas correções para que os registros sejam exibidos sem duplicidade nessa situação.

35839 - Depreciação ou correção do imobilizado

Em alguns ambientes, ao gerar uma depreciação ou correção de um imobilizado a partir da tela 013009 - Gera Depreciação e Correções do Imobilizado, mesmo o usuário logado possuindo direitos de acesso à funcionalidade, era exibida a mensagem:

"262- Permissão create tables negada no banco de dados <nome do banco>."

Efetuados ajustes para que as permissões de acesso sejam aplicadas corretamente.

Não estava sendo possível alterar a classe ou subclasse de um imobilizado a partir da tela 013006 - Cadastro de Imobilizado.

Como solução, o sistema passou a verificar corretamente o parâmetro ALTERA_CLASSE_SUBCLASSE. Quando este estiver igual a Sim, será possível alterar número do imobilizado, classe e subclasse, mesmo que o bem já tenha sido depreciado.

36009 - Registro C870

Para resolver o erro de duplicidade no registro C870, foram realizados ajustes na geração do arquivo txt da EFD Contribuições.

33057 - Importação dos terceiros

O processo de importação dos terceiros efetuado pela tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal foi corrigido para que não ocorra o erro:
" Item do custo médio em posse de terceiro ou de terceiro em posse da matriz está sem código de terceiro informado. Custo médio: 9999 Código do item:99999."

35293 - Registro E330

Foram realizados ajustes na geração do registro E330 para que o terceiro da nota só seja vinculado nos casos em que for obrigatória essa informação, evitando assim que ocorra o erro na validação:
"--@ ERRO 6. A soma dos valores parciais do lançamento, como mesma descrição e informados nos registros anteriores (E025,3; E055,3; E085,9; E105,3; E120,14; E140,11) não confere com o valor da totalização de entradas (CFOP iniciados com 1, 2 e 3) e saídas (CFOP iniciados com 5, 6 e 7). Registro: E330 - Totalização dos valores de entradas e saídas. Campo: 3 - Totalização do "Valor contábil". Linha: 9999."

Foram realizados ajustes no registro 0200 para que seja apresentado o campo  LX_ORIGEM_ITEM,  a fim de evitar duplicidade.

33904 - Retorno simbólico

A tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível recebeu correções para que, ao efetuar uma entrada de NF com retorno simbólico, a quantidade de itens a retornar seja salva corretamente a fim de evitar inconsistências.

34874 - Cadastro de conta contábil

Realizada correção na tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis a fim de que, ao efetuar uma devolução de venda de origem consumível, o cadastro de conta contábil do produto devolvido seja respeitado.

30115 - Status de pedido de compras

Efetuada correção na tela 008021 - Controle de Ordens de Produção para que, ao reprovar ou cancelar um pedido de compras, o status do pedido indicado na OP seja alterado de acordo com as mudanças efetuadas.

30907 - Consulta de estoque

A tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial recebeu ajustes para que não hajam divergências nos valores exibidos em campos que tratam dos mesmos assuntos em guias diferentes ao efetuar uma consulta de estoque.

Aplicados ajustes na tela 004007 - Consulta de Compra de Produto Acabado para evitar inconsistências ao exportar relatórios de produtos.