Descrição: Como emitir uma devolução de compras ao fornecedor no módulo Faturamento?
Solução: Para efetuar uma devolução de compra, realize os passos a seguir:
1. Acesse no menu Faturamento > Nota Fiscal > Devolução de Compra;
2. Preencha os campos Código do Cliente, Série, Natureza de Operação e Vendedor/Repres.;
3. No campo Notas Fiscais Origem, habilite a opção 'lique no botão Nenhuma Nota, informe o Número da Nota e Série e clique no botão Ok;
4. Selecione o Vendedor/Repres. e clique no botão Prosseguir;
5. Informe os produtos que serão devolvidos;
5.1. Insira a quantidade de cada produto que será devolvido, se o produto não for devolvido deve ser inserido número 0 na quantidade, os produtos serão listados dessa forma abaixo, se no passo 3 for informado numero da nota:
5.2. Insira os itens, selecionando a quantidade a devolver, e a nota de origem, essa opção estará disponível quando no passo 3 a opção '
6. Informe os produtos e clique no botão Prosseguir;
7. Selecione o Plano de Pagamento e clique no botão Prosseguir;
8. Confirme o valor da nota, o cliente e clique no botão Prosseguir;
9. Aguarde o processamento dos dados, a transmissão e retorno da autorização da NF-e.