Como resolver quando o Pedido não foi aprovado?
Ao realizar uma entrada de compras e informado que o pedido não foi encontrado, deverá ser verificado se o mesmo está aprovado para realizar a entrada de compras
Para isto, acesse: Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos > No campo 'Data Pedido' informe uma longa data, e no campo 'Pedido' preencha com o número informado anteriormente na Entrada de Compras > No campo 'Listar', informe apenas os Não Aprovados > Utilize os demais filtros se necessário > Gerar relatório > Se você localizar o pedido significa que ele ainda não foi aprovado.
Para aprovar o pedido, acesse: Suprimentos > Compras > Aprovação de pedidos > Localize e selecione o pedido desejado e clique para 'Aprovar'. Logo após, realize novamente a sua entrada de compras.
Aviso
Essa solução não encaixa-se para integrações com a franqueadora ou outros sistemas.
Se o pedido não foi apresentado no relatório, veja as demais situações nos assuntos relacionados.