Neste relatório o usuário pode emitir toda a movimentação de determinados produtos para conferência. Sendo que o usuário pode selecionar por cliente ou fornecedor, e também por vendas, compras, ajustes, devoluções entre outras opções de filtros.
Acesso Rápido
Movimento produtos
Nesta tela, o usuário deve selecionar uma ou mais filiais cadastradas no sistema, na sequência, informar qual o tipo de operação desejada, se: Venda, Retorno Cliente(será liberado no "tipo de documento" a opção "Anulação de Serviço"), Transferências, Compras, etc. Cada tipo de operação selecionada, pode surgir novos campos para serem informados, os campos são:
Selecionar a natureza de operação, a tributação que deseja mostrar o movimento de produtos, informe geral para imprimir todas, esta é a tributação do produto no momento do lançamento e não a constante no cadastro dos produtos. Poderá ordenar por: Geral, Laboratório, Vendedor, Cliente, Fornecedor. Informar o intervalo de qual código, até qual código de um dos itens selecionados anteriormente deve ser emitido.
Observação
Quando selecionar a opção "4.Cliente", deverá informar a matrícula do cliente no convênio, que deseja visualizar as movimentações ou buscá-lo através do atalho F2 - Consultar Clientes.
Informar o intervalo de colaboradores, intervalo de tipo de produto (caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão IMPRIMIR ou pressione ALT + I. Intervalo de laboratório, intervalo CMV, Intervalo de data de emissão.
Marque o campo agrupar por filiais caso a farmácia tenha mais de uma filial e deseje agrupar as mesmas. O campo filtrar apenas itens PBM estará disponível apenas quando a operação for Vendas, Retorno de Cliente ou Compra, ao marcá-lo, abrirá um novo campo para que o usuário selecione os PBMs que deseje filtrar, após selecionar os PBMs desejados, o relatório apresentará apenas os itens que estiverem na listagem destes PBMs (Guia "Produtos" do programa "Configurações PBM".
Se o usuário desejar imprimir um relatório somente de notas canceladas, ou, no caso de venda, notas canceladas e devolução á vista, selecione o campo correspondente. Ao final do relatório, o sistema imprime um totalizador das movimentações por tipo de produto e outro totalizador por Grupo Principal.
Importante
As opções descritas acimas podem não estar todas disponíveis em determinado tipo de operação.