POSTOSUBE-8791

Ação: Realizado ajuste na Nota Fiscal de Entrada, para que ao selecionar o campo da Natureza de Operação, na Aba principal e escolher um NOP e desmarcar a Flag: Pesquisa Específica por Natureza de Operação, o campo do NOP ficará limpo, pronto pra ser selecionado outra opção.

Benefícios: O cliente pode utilizar a tela sem impedimentos, ao selecionar o campo para pesquisa.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-9549

Ação: Ajuste para apresentar o botão de incluir itens quando o usuário selecionar um NOP onde a Flag "Sem pedidos de Compra" estiver ativado na Tabela "Natureza de Operação" e parâmetro habilitado.

Benefícios: Para os cliente que trabalham com a opção Pedidos de compras igual a sim, poderá incluir os itens normalmente.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-9550

Ação: Ajuste realizado no processo de arredondamento nos valores informados no campo frete, na tela de Contrato de Frete - EMSysTransporte

Benefícios: O sistema não fará o arredondamento das casas decimais de forma incorreta. Com este ajuste irá evitar divergência nos valores. Acrescentado o valor da quantidade de casas decimais informadas no campo valor do frete.

Caminho: Frete → Contrato Frete → Contrato Frete | EMSysTransporte

POSTOSUBE-9584

Ação: Ajuste na consulta do relatório de despesas por desembolso, para apresentar os descontos concedidos, na tela de Relatório de Despesa por Período.

Benefícios: Sistema buscará os valores corretamente das despesas que tenham descontos ou não. Ao fazer a liquidação será considerado o valor pago para compor o relatório.

Caminho: Gerencial → Administração → Despesa → Relatório → Rel. de despesa por período

POSTOSUBE-9688

Ação: Ajuste de melhoria no processo de inclusão de itens a partir de inventário na tela de Nota Fiscal de Entrada e Pré-venda.

Benefícios: Otimização na inclusão dos itens na pré-venda ou nota fiscal de entrada, através da importação por inventario.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

                 Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Pré-Venda.

POSTOSUBE-9706

Ação: Ajuste realizado no filtro de notas fiscais de devolução, na tela de Nota Fiscal de Entrada.

Benefícios: No momento da inclusão de itens na nota fiscal de entrada, o sistema fará uma validação das Natureza de Operação de Devolução, trazendo para o filtro somente os NOP que corresponde a situação de entrada da nota.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-9752

Ação: Ajuste realizado no processo de liquidação de títulos a receber, alterado a validação que o sistema faz no campo nome de usuário, com o máximo de 10 caracteres.

Benefícios: Ao liquidar um título, o sistema fará uma consulta correta do nome de usuário ao limpar a tela, e não irá retornar nenhuma mensagem aos nomes de usuários que contém mas de 10 caracteres.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a receber

POSTOSUBE-9768 

Ação: Ajuste de rotina do RTLOG, para vendas de serviços (cartão presente) nos Totalizadores 800 a 802.

Benefício: Com o ajuste os valores informados nos totalizadores passarão a ser exibidos corretamente.

POSTOSUBE-9776

Ação: Ajuste na consulta de geração do Relatório de Vendas por SubCategoria, para clientes que possuem bancos hospedados.

Benefícios: Otimizado a geração do relatório, diminuindo drasticamente o tempo que leva para buscar e montar as informações.

Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. de vendas por SubCategoria

POSTOSUBE-9941

Ação: Ajuste na atualização do status quando for cancelado o adiantamento.

Benefícios: Ao realizar cancelamento de um adiantamento, o sistema fará alteração correta da informação no campo status. E fazer a pesquisa utilizando a flag: Pesquisa Especifica para trazer somente as canceladas e assim realizar a busca corretamente.

Caminho: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedor

POSTOSUBE-9982

Ação: Realizado ajuste no arquivo ACBR conforme a Sefaz para realizar a transmissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios: Cliente pode fazer a consulta da NF-e normalmente sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais

POSTOSUBE-10000 

Ação: Realizado ajuste para mandar em lote os pedidos de compra que estão sendo gerados. Antes o processo do arquivo XSTF era enviando um pedido por vez, causando assim uma demora em enviar todos os Pedidos.

Benefícios: Agora é possível enviar 500 pedidos por cada processo que for executado.

Caminho: Aplicação Staging

POSTOSUBE-10022

Ação: Realizado ajuste para obter desconto do título proporcional ao valor da despesa que está vinculado ao título, no relatório DRE - Regime de Caixa.

Benefícios: Relatório encontra-se com as buscas corretos, sem impedimento para o cliente em questão dos valores demonstrados.

Caminho: Gerencial → DRE - Regime de caixa

POSTOSUBE-10029

Ação: Ajuste realizado na validação da agência, durante o processo de Remessa de pagamento.

Benefícios: Cliente consegue utilizar a tele sem impedimentos e sem exibir uma mensagem que é necessário realizar o vínculo da Agência.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento

POSTOSUBE-10034

Ação: Ajuste na estrutura do processo da nota fiscal de entrada, para compor o custo do item de bonificação, na tela de Nota Fiscal de Entrada.

Benefícios: Com este ajuste o cliente consegue utilizar o processo sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de entrada

POSTOSUBE-9882

Ação: Implementado a informação do favorecido na tela de Contrato de Mútuo, ajuste nas cores/legendas referente aos os "Títulos a vencer", "Títulos que vencem hoje" e "Títulos vencidos" de todas as empresas, alterado o campo Data, para "Data Pagamento".

Beneficio: Com estas melhorias o cliente consegue ter uma visão melhor nas informações dos Títulos na tela de Contrato de Mútuo.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contrato Mútuo → Pagamento de Títulos

POSTOSUBE-9902

Ação: Alterado nome campo principal NSU para NSU Loja e criado o campo NSU rede.

Benefícios: Quando o cliente utilizar a tela "Processa Arquivo baixa Cartão - D-TEF" ou "Processa Arquivo baixa Cartão - Conciliadora" sistema vai preencher corretamente os campo "NSU Loja" e "NSU rede" de acordo com as informações da conciliação.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa Arquivo baixa Cartão - D-TEF
Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa Arquivo baixa Cartão - Conciliadora
Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Processa Arquivo baixa Cartão - CashMonitor

POSTOSUBE-10002

Ação: Implementado no parâmetro do Sistema na guia RMS flag para o usuário desativar qualquer serviço da Staging, assim basta o usuário desmarcar a opção que deseja desabilitar.

Benefícios: Agora usuário pode escolher quais o serviços vão ser executados. Caso não queria que um serviço seja executado, basta desabilitar.

Caminho: Parâmetro Sistema → RMS