Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.28 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Agendamento de Pagamento
Benefício/Descrição: Ajuste implementado para eliminar o erro de acesso violado durante a consulta do Saldo Bancário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento.
Módulo/Rotina: Pesquisa de Conta Bancária DDA.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para garantir que a pesquisa da conta bancária seja feita corretamente.
Caminho:
Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento Pagamento.
Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Listar Boletos.
Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Liquidação em Lote.
Módulo/Rotina: Alteração do Valor liquidado de um Título a Pagar no Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Uma mensagem será exibida ao usuário informando que a alteração do valor de liquidação não é permitida; será necessário estornar o Título a Pagar antes de realizar a liquidação correta.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.
Módulo/Rotina: Botão Limpar na tela de Retorno de Cobrança Bancária
Benefício/Descrição: Foi realizado um ajuste para que, ao acionar o botão "Limpar", a tela seja completamente reiniciada, garantindo a remoção de todos os dados previamente carregados.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retornos → Retorno de Cobrança.
Módulo/Rotina: Identificada uma falha na busca do vínculo entre títulos e adiantamentos, que considerava apenas a tabela tab_adiantamento_for. Foi implementada uma nova validação que busca também na tabela tab_adiantamento_for_parcela, garantindo que a observação seja atualizada corretamente ao estornar o título.
Benefício/Descrição: Eliminação de informações inconsistentes ao gerar títulos a pagar a partir de adiantamentos de fornecedores.
Caminho: Financeiro → Contas a pagar → Título a pagar.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no arquivo referente data de iniciação para multa no segmento R.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o arquivo referente Remessa de Cobrança será gerado conforme esperado.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Cancelamento de Adiantamento
Benefício/Descrição: Foi ajustada a mensagem exibida ao usuário quando não há um tipo de operação configurado para o cancelamento de adiantamento. A nova mensagem fornece comunicação mais clara sobre a necessidade de configuração para prosseguir com o cancelamento.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Cancelamento de Adiantamento.
Módulo/Rotina: Integrador Contábil.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste da identificação da operação 1388 que antes estava sendo integrada para o EMSys Contábil com a operação 1288.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Ajustado o carregamento padrão da forma de pagamento ao iniciar a tela.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que, ao carregar a tela, a informação apresentada corresponda à aba inicialmente carregada, evitando inconsistências nas informações incluídas.
Caminho: Estoque → Conhecimento de Frete → Pagamento.
Módulo/Rotina: Alteração no formulário, renomeando o campo "qtd_pendente_venda" para "Qtde. Pendente na Venda" no grid.
Benefício/Descrição: O campo ficou mais amigável e padronizado com os demais do grid.
Caminho: Estoque → Transferência do Centro de Distribuição > Confirma Transferência do Centro Dist.
Módulo/Rotina: Clicar no ícone de GRID da tela de Desconto de Cheque.
Benefício/Descrição: O sistema está ativando o modo de GRID corretamente na tela.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Desconto de Cheques → Desconto de Cheques.
Módulo/Rotina: Pesquisa de Contas Bancárias.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na função PesquisaContaBanco para garantir que a pesquisa de contas bancárias ocorra sem erros, proporcionando uma experiência mais eficiente e confiável.
Caminho: As melhorias na pesquisa afetam todas as telas que utilizam essa funcionalidade, incluindo:
Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento de Cliente.
Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento de Fornecedor.
Gerencial → Financeiro → Banco → Depósito.
Gerencial → Financeiro → Banco → Saque.
Gerencial → Financeiro → Banco → Transferência entre Contas.
Gerencial → Financeiro → Banco → Consulta Movimento Bancária.
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Pagar.
Módulo/Rotina: Integração de Caixa / Pagamentos de Cartão de Débito.
Benefício: Ajuste implementado para garantir que os lançamentos sejam feitos na conta bancária correta, conforme as parametrizações da Forma de Pagamento.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Cadastro de Frota.
Benefício/Descrição: Ajustada a tela de Cadastro de Frota para impedir a inclusão de descrições de veículos com caracteres especiais.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Aba (Cliente) → Aba (Frota).
Módulo/Rotina: Cadastro de Pessoas.
Benefício/Descrição: Limitação da quantidade de caracteres no nome da cliente no cadastro.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: A rotina que calcula valores foi alterada. Agora, os cálculos para diferentes tipos de ICMS incluem também as despesas de assessoria.
Benefício: Com o ajuste, ao alterar qualquer informação do XML importado, os valores da Base de ICMS permanecem inalterados, evitando retrabalho na correção manual.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Bloqueada a ação de alterar o cliente após a inclusão de um Adiantamento de Cliente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento de Cliente.
Módulo/Rotina: Retorno Desconto de Cheque.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o usuário que faça o retorno do Desconto de Cheque seja registrado na aba "Histórico" na tela de Cheques Recebidos.
Caminho 1: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos.
Caminho 2: Gerencial → Financeiro → Desconto de Cheques → Desconto de Cheque.
Módulo/Rotina: Geração do Relatório de Imposto a Recuperar
Benefício/Descrição: Incluída flag "Exibir registros anteriores à data da posição", onde caso selecionada, serão gerados todos os movimentos de impostos anteriores a data da posição, do contrário serão gerados apenas os movimentos da data da posição e a soma do saldo anterior.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.
Módulo/Rotina: Pagamento de Títulos.
Benefício/Descrição: Foi realizado um ajuste na rotina de pesquisa de Títulos a Pagar na tela de Mútuo, melhorando a eficiência e a precisão na busca.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contrato de Mútuo → Movimento de Mútuo → Pagamento de Títulos.
Módulo/Rotina: Geração do Relatório de Imposto a Recolher.
Benefício/Descrição: Adicionada a flag "Exibir registros anteriores à data da posição", que permite gerar todos os movimentos de impostos anteriores ou apenas os da data da posição com a soma do saldo anterior.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.
Módulo/Rotina: Buscar pelo CNPJ/CPF.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para evitar erro ao tentar localizar informações pelo CNPJ/CPF.
Caminho para Acessar: Gerencial -> Financeiro -> Conta Digital Integrada -> Débito Direto Autorizado -> Aba (Não Encontrados).
Módulo/Rotina: Pesquisa de Movimentos na Tela de Liquidação Lote
Benefício/Descrição: O ajuste na tela de Liquidação Lote permite agora a pesquisa de registros sem a ocorrência de erros, melhorando a eficiência na busca de informações.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Liquidação Lote.
Módulo/Rotina: Alteração de Sangria no Fechamento de Caixa
Resumo: Foram adicionadas validações na tela de Fechamento de Caixa que impedem a alteração de sangrias quando: Houver vínculo com Depósito, o movimento estiver conciliado e a sangria for de Caixa Gerencial.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
Módulo/Rotina: Criação Retorno de Desconto Cheque.
Benefício: Ajuste na rotina para que, ao realizar o retorno, o cheque seja automaticamente atualizado na tela de Cheques Recebidos.
Caminho Tela 1: Gerencial → Financeiro → Desconto de Cheques → Retorno de Desconto Cheque.
Caminho Tela 2: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste adicionando uma condição para buscar apenas títulos com o ind_status igual a 'A'.
Benefício/Descrição: O ajuste garante facilidade na identificação dos títulos e o filtro na aba ocorrência, não irá mostrar títulos com status liquidado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de cobrança.
Módulo/Rotina: Ajustado fluxo para ignorar dta_vencimento.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, o sistema retorna na tela de Seleção de Títulos a Receber do Protesto tanto os títulos vencidos quanto os ainda no prazo, permitindo que sejam incluídos no protesto.
Caminho: Financeiro → Protesto → Inserir.
Módulo/Rotina: Edição do número de Fabricação
Benefício: Facilita correções para usuários de suporte.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro de PDV.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na tela de Inventário Rápido na habilitação do botão para importar arquivo.
Benefício/Descrição: O ajuste possibilitará o cliente de importar o arquivo sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque→ Inventário Rápido.
Módulo/Rotina: Realizado a alteração da rotina de consulta da extrato bancário.
Beneficio/Descrição: Com a alteração realizada é possível consultar as movimentações por período pré-determinados ou escolher um período customizado, além das consultas buscarem informações das contas do Baas.
Caminho: Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Criado o flag no cadastro da conta bancária
Beneficio/Descrição: Facilita a identificação visual se a conta foi migrada para o Baas ou se utiliza open banking.
Caminho: Financeiro → Banco → Conta Bancária
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para cálculo de custo sobre o GNV.
Benefício/Descrição: Com os ajustes, o custo será atualizado quando o usuário der entrada na nota referente ao período de uso e consumo, informado na tela Nota Fiscal de Entrada > Item - aba GNV.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle de GNV.
Módulo/Rotina: Ajustes no relatório de Margem de Contribuição
Benefício: O relatório agora não inclui movimentos de perda, garantindo a apresentação adequada dos dados.
Caminho: Gerencial → Relatório de Margem de Contribuição
Módulo/Rotina: Extrato Bancário.
Benefício: O sistema exibe as movimentações ao clicar em "Pesquisar".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Consultar Saldo - Extrato Bancário
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na consulta de saldo, agora a informação retornada será a correta, e ambas as telas (Agendamento Pagamento - Conta Digital Integrada) e (Extrato Bancário - Conta Digital Integrada) vão retornar o mesmo valor.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário
Módulo/Rotina: Estorno de Nota Fiscal de Saída
Benefício/Descrição: Não será retornado erro para as notas que possuírem o valor de Outras Despesas e precisam ser emitidas o estorno.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na importação do xml na tela Nota de Entrada.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que será possível importar o xml sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Ajuste na consulta de crédito do Adiantamento de Cliente para validar se o cliente possui crédito suficiente ao usar essa forma de pagamento durante a venda.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento de Cliente
Módulo/Rotina: Extrato Transação Cartão
Benefício: O sistema passa a considerar o horário definido nos Parâmetros da Empresa para processar transações.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo / Rotina: Nova validação no formulário de Títulos a Receber.
Benefício / Descrição: Foi implementada uma validação para impedir a inserção de valores adicionais e/ou descontos em títulos do tipo "Adiantamento ao Fornecedor". Caso esses campos sejam preenchidos, a mensagem "Não é permitido cadastrar valores adicionais quando o título é do tipo Adiantamento ao Fornecedor" será exibida ao tentar salvar. Isso evita alterações equivocadas em títulos a receber do tipo adiantamento.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no campo Observação na tela de Títulos a Receber para remover quebras de linha ao salvar, garantindo a ordenação das colunas ao exportar para .csv.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que as informações sejam apresentadas corretamente nas colunas, facilitando a leitura e entendimento dos registros.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Se um evento tiver um tipo de cobrança específico, ele será usado para o pagamento. Se não tiver, será usado o tipo de cobrança padrão do sistema.
Beneficio/Descrição: Possibilita que seja informado o Tipo Cobrança no Cadastro de Evento RH mesmo quando o Tipo não for Despesa
Caminho: Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH.
Módulo/Rotina: Relatório Kardex Item
Benefício: O relatório agora desconsidera valores negativos abaixo de 0,01.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Kardex Item
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada / Devolução de Venda
Resumo: Ajuste na rotina da Nota Fiscal de Devolução para que o campo "Qtd. Total de Itens" contabilize apenas produtos, excluindo serviços. Itens da nota de saída agora são inseridos automaticamente na nota de devolução.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Explosão Vendas
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no calculo referente ao total de custo do período informado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Explosão Vendas.
Módulo/Rotina: Ativação do recurso de ordenação no grid do formulário "Selecionar Cheque Para Depósito".
Benefício/Descrição: A organização das informações do grid torna-se mais simples de executar e analisar.
Caminho: Financeiros → Cheques Recebidos → Depósito/Retorno de Cheques.
Módulo/Rotina: Ajustes realizados para imprimir a NFe na tela ou em PDF.
Benefício/Descrição: Agora o cliente pode imprimir na tela, na impressora ou salvar a nota em formato PDF após a confirmação da operação.
Caminho: Gerencial → NFe → Manifesto Destinatário.
Módulo/Rotina: Criada validação com o parâmetro "-nomessage" para ocultar notificações Linx.
Benefício/Descrição: O ajuste impede a exibição de mensagens publicitárias ao logar no sistema, beneficiando clientes que utilizam automação.
Caminho: Sistema → Login.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório de Vendas por Faturamento.
Benefício: O ajuste facilita a comparação do relatório de fechamento de vendas faturamento com relatórios de vendas.
Caminho: Gerencial > Vendas → Relatórios → Rel. Fechamento Vendas Faturamento.
Resumo do Módulo/Rotina: O sistema agora considera a Inscrição Estadual (IE) informada na tela de cadastro de Propriedade Rural quando selecionada, refletindo essa informação na capa da nota.
Benefício: Com as melhorias, ao selecionar o endereço de entrega, o sistema preenche automaticamente o campo "Prop. Rural" caso o endereço corresponda a uma propriedade rural, além de ajustar a IE conforme a Propriedade Rural cadastrada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Pesquisa de Item para Emissão de Etiqueta.
Benefício/Descrição: Ajuste na consulta para pesquisa de itens na tela de Impressão de Etiquetas, melhorando a eficiência e a precisão da busca.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Relatórios → Rel. Impressão de Etiquetas.
Módulo/ Rotina: Após testes, a rotina de alertas foi validada e está funcionando corretamente.
Próxima Execução: A data deve estar atualizada, e alertas diários só aparecem no dia seguinte. Usuário: O campo ind_alerta_login precisa estar ativado. Empresa: Alertas são específicos por empresa, então o usuário deve estar logado na empresa correta. Condições: Se não houver registros que atendam aos critérios, o sistema mostrará uma mensagem informando.
Benefício/Descrição: Ajuste permite que os alertas sejam exibidos corretamente, após verificar se os critérios de exibição são atendidos.
Caminho: Configurações → Alertas.
Módulo/Rotina: Realizada pesquisa de Movimentos na tela de Depósito Lote de Transferência.
Benefício/Descrição: Retorna apenas os registros que não possuem vínculos com despesas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Depósito Lote de Transferência.
Módulo/Rotina: Gerenciador de Nota Fiscal de Saída
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na tela, para amenizar o erro de Acesso Violado
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Nota Fiscal.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no alinhamento dos campos "Qtde", "Qtde Convertido", "Valor Unitário" e "Valor Total" para a esquerda, mantendo a consistência com os demais componentes.
Benefício/Descrição: O ajuste resolve a dificuldade de corrigir valores, pois no alinhamento anterior o cursor se perdia ao movimentar nos campos.
Caminho: Portal do Fornecedor → Itens da Cotação.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de Integração de Caixa
Benefício/Descrição: O ajuste realizado garante que não sejam retornados erros relacionados as vendas de Shell Box.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
Módulo/Rotina: Ajuste no formulário Confere Diferença PL.
Benefício: O layout agora mantém espaçamento adequado entre filtros e grid, assegurando uma visualização consistente, independentemente do estado do formulário.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Confere Diferença Pos. Liquidez.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na tela incluindo nova validação.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o sistema a buscar a atualização do item.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizados Prom.
Implementações
Resumo do Módulo/Rotina: Foi realizada a implementação no sistema para que o campo "Propriedade Rural" seja preenchido automaticamente ao selecionar um endereço rural após a escolha do cliente. Além disso, o campo "IE/RG" é atualizado com base na propriedade rural informada, e a descrição da propriedade rural foi adicionada no grid de seleção de endereços.
Benefício: Facilita o preenchimento de informações relacionadas a propriedades rurais, melhorando a eficiência no processo de pré-venda.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Envia Boleto + NF-e + XML por E-mail.
Benefício/Descrição: Implementada nova flag "Eviar XML e PDF da NF-e" na tela de Gerenciador Faturamento Automático, para que quando habilitada, ao ser clicado no botão "Envia Boleto Email" o sistema automaticamente enviará o XML e a NF-e gerada.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Gerenciador Faturamento Automático.
Módulo/Rotina: Implementada rotina de inclusão de forma de pagamento Scanntech
Benefício/Descrição: O sistema agora suporta o recebimento de informações sobre promoções de pagamento via Scanntech. As formas de pagamento só poderão ser incluídas conforme os tipos enviados pela Scanntech.
Caminho: Vendas → Scanntech → Promoção Scanntech.
Resumo do Módulo/Rotina: Apropriações dos Controles CIAP.
Benefício/Descrição: Validação de Apropriações. Implementada uma validação que impede apropriações que excedam o total de parcelas. A baixa do sistema ocorre automaticamente se a parcela for a última ou superior. Correção de Cálculo: Ajustado o cálculo do valor apropriado para a última parcela. Alertas e Logs: Adicionada uma mensagem de alerta ao usuário para valores negativos. O valor é registrado, mas o usuário é notificado, e um log detalha as operações e valores envolvidos.
Caminho: Menu → CIAP → Relatórios - NOVO